46
47
'^Gewone Dienst
Lasten
f'l ffunc-
ft ie
i] 450
sub
func
tie
.4
cate
gorie
3.1
3.4
6.2
6.3
3.4
4.2
6.0
6.2
6.3
sub-
cate
gorie
0.01
0.20
0.21
1.20
1.22
6.03
6.07
1.02
2.22
3.04
4.25
0.73
1.36
1.40
4.10
5.05
5.07
5.12
5.14
5.17
5.66
0.01
0.02
0.03
0.13
0.14
omschrijving
Materiële exploitatie
Energie
Gas- en electriciteitsverbruik
Overige goederen en diensten
Schoonmaakmiddelen en materialen
Waterverbruik
Schoonmaken door derden
Onderhoud gebouwen en terreinen
Provinciale verontreinigingsheffing
Rioolretributie
10.300
4.500
38.000
15.600
1.200
500
Kostenplaatsen
Verrekening met de kostenplaats onderhoud gebouwen
Takken van dienst
Dienst Bestuurszaken
Waterschaps1asten j300
Dienst Stadsontwikkeling en Milieu
Onderhoud gebouwen en terreinen memorie
Dienst Stadsbeheer
Laadkistenrecht 2.400
Dienst Sociale Werkvoorziening
Onderhoud tuinen 5.300
Totaal subfunctie 450.4
Materiële exploitatie (niet gebouw-afhankelijk)
Overige goederen en diensten
Vergoeding NIVO-project:
- leer- en hulpmiddelen 200 1.1. x 0,81 205
- vervanging standaardset 6.095
- aanschaf en onderhoud software 2.0Ö0
- onderhoud computerapparatuur 3.600 11.900
Onderhoud inventaris 1.000
Onderhoud gymnastiektoestellen 2 zalen 4.400
Reis- en verblijfkosten voor personeel en
sollicitanten 1.700
Keuringen en controle bij ziekte 600
Bijdrage in de kosten van cursussen 600
Telefoonkosten 4.800
Advertentiekosten i.v.m. personeelswerving 2.500
Advertentiekosten i.v.m. leerlingenwerving 6.000
Verificatiekosten 1.850
Beveiliging 2.050
Uitgaven gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 500
Overige inkomensoverdrachten
Vergoeding aan de medezeggenschapsraad
Reserveringen
Reserver i ng normvergoed i ng
voorzieningen Vijverschool (tijd. voorz.
Reservering normvergoeding onderhoud
Reservering niet normaal onderhoud
Reservering normvergoeding exploitatie
Kostenplaatsen
Verrekening met kostenplaats onderhoud gebouwen
Takken van dienst
rekening
1990
17.300
0
600
0
begroting
1991
49.830
72.810
9.145
131.785
34.935
1.230
25.230
begroting
1992
45.300
70.100
9.000
124.400
37.900
400
17.900
memorie
Gewone Dienst
Baten
Func
tie
sub-
func
tie
cate
gorie
sub
cate
gorie
omschrijving
rekening
1990
begroting
1991
begroting
1992
450
3.2
4.1
0.02
0.03
0.04
0.04
0.06
0.08
6.0
4.1
0.10
Materiële exploitatie
Huren en pachten
Avondgebruik gymnastieklokalen voor particuliere lessen
1.400 uren 29,10 40.700
Gebruik leslokalen voor particuliere lessen memorie
Vergoeding gebruik gymnastieklokaal door
bijzonder voortgezet onderwijs
15,5 uren x 40 weken x 29,10 18.000
Overdrachten van het Rijk
Vergoeding overige belastingen
Verbruik van gas, electriciteit, water en brandstof
verbruik water en energie 49.800
af: 37% opbrengst medegebruik 21.700
Normvergoding voor onderhoud
200 leerlingen x 72,= 14.400
bedrag per school 2.500
5.400
28.100
16.900
Reserveri ngen
Onttrekking aan de reserve normverg. exploitatie
Onttrekking aan de reserve normverg. onderhoud
22.000
1.800
Totaal subfunctie 450.4
Materiële exploitatie (niet gebouw-afhankelijk)
Overdrachten van het Rijk
De vergoeding voor de overige exploitatielasten
is als volgt berekend:
Normvergoed i ng
bedrag per school 4.550
200 leerlingen 179,= 35.800
Vergoeding NIVO-project:
- leer- en hulpmiddelen 200 1.1. x 0,81
- vervanging standaardset
- aanschaf en onderhoud software
- onderhoud computerapparatuur
205
6.095
2.000
3.600
40.350
11.900
Sluitpost hulppersoneel:
categorie I (administratie)
beschikbaar 0,118 y 4,0
verbruik: personeel 10,79 E
dienst Welzijn 5,84 E
26,56 E
16,63 E
categorie II (concierge)
beschi kbaar
verbrui k
categorie III (amanuensis n.v.t.
categorie IV (schoonmaakpersoneel)
beschikbaar 0,09 y 4,0
verbruik: personeel
categorie V (overig personeel)
verbruik
herbezetting 2,42%
25,00 E
25,00 E
22,00 E
10,50 E
9,93 E
0,00 E
11,50 E
(neg.) 23,00 E
1,78 E
0,21 E
57.770
58.700
60.855
50.400
23.800
118.625
132.900
