'"i
Beleidsplan
1
I
'1)1
j'tyl* 'ij LASTEN
Hoofdfunctie 4
1992-1995 Dienst Welzijn
x 1.000
Func-
.1 tie
440
Sub-
func
tie
Dienst
OMSCHRIJVING
OPENBAAR ALGEMEEN VOORTGEZET EN VOORBEREIDEND
WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS
Personeel openbaar onderwijs
Personeel openbaar onderwijs (geen rijksverg.)
Voorzieningen in de huisvesting
Andere voorzieningen
Wijziging ramingen i.v.m. aanpassing
aan werkelijke cijfers 1990
Materiële exploitatie (gebouwafhankelijk)
Aanpassing schoonmaakkosten aan werkelijke
uitgaven
Overige aanpassing raming aan werkelijke
cijfers 1990
Verlaging uitgaven i.v.m. verlaging
mede-avondgebruik SSG door FAC
Materiële exploitatie (niet gebouwafh.
Aanpassing raming aan werkelijke cijfers 1990
Leerli ngmutaties
Aandeel kosten Fries Avondcollege
Bijdrage gemeenschappelijke regeling FAC
Aanpassing aan rekeningcijfers afgelopen jaren
Verandering inrichting n.n.o.
Aanpassing raming i.v.m. aanpassing inkomsten
wegens wegvallende vergoeding gebouw
Haydenstraat 2
Afstoten lokalen V.O.
Stelpost correctie exploitatiekosten i.v.m.
afstoten overcapiciteit (20 10 lok.) door
teruglopen leerlingaantallen bij het AVO
Vertraging afstoten lokalen
Totaal functie 440
Begroti ng
Vermeerder i ngen/vermi nderi ngen
steeds t.o.v. vorig jaar
1991
1992
1993
1994
1995
-17.176
-19.510
-17.176
-19.510
0
0
0
-4
-5
-4
-5
0
0
0
-192
-183
-192
-183
0
0
0
-749
-787
19
-749
-768
0
0
0
1
ro
o
-1.310
25
24
20
20
-1.210
-1.241
20
0
0
-697
-737
8
25
-697
-729
25
0
0
-68
-72
7
-68
-65
0
0
0
-225
-238
24
-225
-214
0
0
0
0
0
168
-168
176
84
0
0
176
84
0
-20.321
-22.715
221
84
0
160
Beleidsplan
Hoofdfunctie 4
1992-1995 Dienst Welzijn
Func
tie
Sub-
func
tie
Diens
OMSCHRIJVING
Begroting
Vermeerderi ngen/vermi nderi ngen
steeds t.o.v. vorig jaar
1991
1992
1993
1994
1995
440
0
2
3
4
5
7
Openbaar algemeen voortgezet en voorbereidend
onderwijs
Personeel openbaar onderwijs
Voorzieningen in de huisvesting
Vervallen rentevergoeding inventarissen
Andere voorzieningen
Leerli ngmutati es
Materiële exploitatie
Verlaging medegebruik F.A.C.
Leerlingmutaties
Materiële exploitatie (niet-gebouwafhankelijk)
Leerlingmutaties
Verandering inrichting n.n.o.
Vervallen vergoeding gebouw Haydnstraat 2
Totaal functie 440
17.176
19.510
17.176
19.510
0
0
0
181
177
-23
181
296
177
-23
0
0
319
-18
296
319
-18
0
0
1.249
1.311
-26
-42
-12
1.249
1.285
-54
0
0
755
791
-4
-33
755
787
-33
0
0
225
238
-24
225
214
0
0
0
19.882
22.292
-128
0
0
161
