IX-19
IX-20
Bijlage 9
Beleidsplan 1991-1994 Dienst Sociale Werkvoorziening
UITGAVEN
x f. 1.(0
Func
tie
611
Sub-
func
tie
Dienst
DSW
OMSCHRIJVING
922
DSW
Werkgelegenheid
Sociale Werkvoorziening
Lonen, sociale lasten c.a. W.S.W.
Toename personeel 1991 432; 1992 438;
1993 440; 1994 443
Overige personeelslasten W.S.W.
Uitkeringen, sociale lasten c.a. V.U.T. W.S.W.
Uitvoering administratieve wetten:
werkvoorzieningsregelingen
- Uitgaven ex art. 2 lid 1 zgn. stage
plaatsingen
- Salarissen, sociale lasten c.a. leiding
gevend staf- en overig personeel
Periodieken en bevorderingen
- Verbruik grond- en hulpstoffen en kosten
uitbesteed werk
- Afschrijvingen
Kapitaalslasten nieuwe investeringen
Vrijgevallen kapitaalslasten
- Rente
Kapitaalslasten nieuwe investeringen
Vrijgevallen kapitaalslasten
- Huur
- Onderhoudskosten
- Energieverbruik
- Belastingen en verzekeringen
- Algemene kosten
- Niet in te delen uitgaven
- Kosten kinderopvang personeel en storting
in fonds scholing en vorming
Totaal functie 611
Algemene uitgaven
Onvoorziene uitgaven
Reservering wegens nog nader te
verdelen kosten automatisering
Totaal functie 922
Totaal functie 611
Totaal functie 922
Totaal
Begroting
1990
23.753
1991
23.753
23.753
23.753
23.754
570
33
6
30
6
31
238
126
144
5
40
7
41
37
12
Vermeerderingen/vermin
steeds t.o.v. vorig jaar
1992
203
24.818
10
7. 31
275
12 12
22
24.818
22
24.840
7. 12
7. 275
7. 12
7. 287
1993
31
1994
7. 102
7. 140
7. 12
7. 12
140
7. 12
7. 152
7. 31
70
30
174
7. 12
7. 12
7. 174
7. 12
7. 186
-ytóplW
.W.STHN'
1991-199'! Dienst Sociale Werkvoorziening
x f. 1.000
Dienst
DSW
DSW
Begroting
Vermeerderingen /verminderingen
OMSCHRIJVING
steeds t.o.v. vorig jaar
1990
1991
1992
1993
1994
Werkgelegenheid
Sociale Werkvoorziening
23.373
23.265
- Niet in te delen inkomsten
26
- Opbrengsten
835
Toename personeel
45
11
Rendementsverbetering routine-investeringen
41
41
41
- Diverse bijdragen
1
- Budget
529
Bijstelling budget i.v.m. toename personeel
120
120
180
- Uitkering gemeente Leeuwarden inzake
30
uitvoering administratieve wetten:
Werkvoorzieningsregelingen
- Bijdragen andere gemeenten
25
11
7. 6
Totaal functie 611
23.373
24.711
217
166
221
Algemene inkomsten
Onderuitputting
20
26
7. 1
7. 32
Stelpost herwaardering besparing op kantines
6
13
Totaal functie 922
26
26
12
7. 32
Totaal functie 611
23.373
24.711
217
166
221
Totaal functie 922
26
26
12
7. 32
23.373
24.737
243
178
189
Totaal inkomsten functie 611
23.373
24.711
217
166
221
Totaal inkomsten functie 922
26
26
12
7. 32
Totaal uitgaven functie 611
7. 23.753
7. 24.818
7. 275
7. 140
7. 174
Totaal uitgaven functie 922
7. 22
7. 12
7. 12
7. 12
Nadelig saldo
1
1
1
1
1 CO
1 co
1 O
1
7. 103
44
26
3
