Dienst Stadsbeheer
Bijlage I
Beleidsplan 1991 - 1994 Personeelsoverzicht
Ji»t-
OMSCHRIJVING
Begroting
Vermeerderingen/verminderingen steeds
t.o.v. het voorgaande jaar
til
1990
1991
1992
1993
1994
Func
tie
Sub-
func
OMSCHRIJVING
Begroting
Vermeerderingen/verminderingen steeds
t.o.v. het voorgaande jaar
I
4
5
6
7
8
tie
1990
1991
1992
1993
1991
ff"
Inns port
82,94
83,32
-1,53
0,00
0,00
1
2
4
5
6
7
I
Hoofdafd. Reiniging, Markten, Havens, Groen
DIENST STADSBEHEER
Harkten en Havens
3,00
3,00
Huidig personeel
Directie
Hoofdafd. Middelen en Weg- en Waterbouw
2,00
2,00
Technisch Onderhoud en Inzameling Bedrijfsafval
- onderuitputting loonsom
vermindering wegens herwaardering 1987-1991
Reiniging, Bedrijfsburo en Ontwerp groen
- vacature(s) vervallen ivm aanschaf kleine veeg-
«achine en plaatsen cocons in stadswijk
9,32
63,02
9,32
-0,15
63,02
-1,30
-1,00
Interne Zaken
- vervallen vacature(s) ivm maximalisering
personeelsbudget
- onderuitputting loonsom
- werkzaamheden naar Sektor Ontwerp en Uitvoering
van de D.S. t M.
26,25
26,25
-0,36
-0,30
-1,00
•bovenformatief t.l.v. subfunctie 922 .7
- besparing ivm kosten grootschalige basiskaart
Leeuwarden G.B.K.l. (gedurende periode van 7 jaar)
onderuitputting loonsom
Uitvoering Groen, Recr. gebieden en Begraafplaatsen
onderuitputting loonsom
82,26
1,00
-0,96
82,26
-1,36
-1,00
-0,25
Afdeling Financieel Administratief Management
- bovenformatief t.l.v. subfunctie 922.7
12,00
12,00
0,53
-0,53
Totaal Huidig Personeel
240,54
238,15
-2,78
-1,00
0,00
- onderuitputting loonsom
-0,16
1)
1)
Personeelszaken
2,58
2,58
Informatie en Automatisering
1,00
1,00
1) inclusief mutaties- ivm verdere uitbesteding.
Beleid en Juridische Zaken
- overboeking van Weg- en Waterbouw ivm beleids
advisering
4,05
4,05
0,42
Weg- en Waterbouw
- overboeking naar Beleid en Juridische Zaken
- bovenformatief t.l.v. onderhoudsbudgetten
- onderuitputting loonsom
35,06
35,06
-0,42
1,00
-0,33
Transporteren
82,94
83,32
-1,53
0,00
1,11
