20
DIENST STADSBEHEER
Gewone Dienst Lasten
Func
tie
sub-
func-
tie
cate
gorie
omschrijving
rekening
1992
begroting
1993
begroting
1994
1
Recreatie-oorden
20
Rente en afschrijving
Afschrijving
8.000
8.000
8.000
31
Energie
3.578,54
2.100
3 .600
32
Huren en pachten
3.555,24
34
Overige goederen en diensten
105.592,86
95.500
69.500
62
Kostenplaatsen
- Huisvesting
- Algemene Activiteiten
- Tractie
- Projecten
23.584
61.252
56.063
6.000 uur 337.684
373 .785,64
444.000
478 .600
63
Verrekeningen
Takken van dienst
- Concern Beheer (rente)
- Dienst Sociale Werkvoorziening
"inhuren W W-ers"
6.156
157.800
144 .500,00
157.700
164.000
-
Activiteiten
- Onderhoud recreatiegebieden
723.600
Totaal subfunctie 560.1
631.012,28
707.300
723.700
2
00
Jachthaven
Niet in te delen uitgaven
9.000
20
Rente en afschrijving
Afschrijving
10.282
6 .161,86
7.000
10.300
30
Personeel van derden
Tijdelijk personeel ivm. inning gelden pleziervaart
65.000
67.600
31
Energie
1.861,77
1.300
2 .000
34
Overige goederen en diensten
31.080,98
26.500
26.500
42
Overige inkomensoverdrachten
2.500,00
62
Kostenplaatsen
- Algemene Activiteiten
- Tractie
- Projecten
4 .216
1.107
413 uur 27.968
127.971,76
27.700
33 .300
63
Verrekeningen
- Concern Beheer (rente)
21.108
20.581,29
17.200
21.100
Activiteiten
- Havens-pleziervaart
160.820
Totaal subfunctie 560.2
190.157,66
153.700
160.800
4
Speelplaatsen- en tuinen
00
Niet in te delen uitgaven
- Kapitaallasten
- Onderuitputting
12.127
-6.063
6.100
6.100
20
Rente en afschrijving
Afschrijving
63 .545
54.177,06
80.700
63.500
34
Overige goederen en diensten
5.911,58
22.000
17.000
62
Kostenplaatsen
1.120,16
5.800
63
Verrekeningen
- Concern Beheer (rente)
39.135
36.021,75
37.300
39.100
-
Activiteiten
- Kapitaallasten speelplaatsen
- Onderhoud speelplaatsen
108.744
16.996
125 740
Totaal subfunctie 560.4
97.230,55
151.900
125.700
5
31
Kermissen
Energie
32, 00
34
Overige goederen en diensten
22 .775,78
28.800
59.000
42
Overige inkomensoverdrachten
- Verwerkingskosten afvalstoffen
5 ton
411,20
1.200
1.400
62
Kostenplaatsen
- Algemene Activiteiten
- Tractie
- Projecten
2.756
1.945
270 uur 17.310
43 .807,49
52.400
22.000
63
Verrekeningen
Activiteiten
- Kermissen algemeen
82 .400
135,00
Totaal subfunctie 560.5
67.161,47
82.400
82 .400
Totaal lasten hoofdfunctie 5
Totaal baten hoofdfunctie 5
8.548.225,12
426.493,41
9.790.100
400.300
9.981.100
363.700
Nadelig saldo hoofdfunctie 5
8.121.731,71
9.389.800
9.617.400
21
DIENST STADSBEHEER
Gewone Dienst
Func
tie
sub-
func-
tie
cate
gorie
omschrijving
rekening
1992
begroting
1993
begroting
1994
1
Recreatie-oorden
Totaal subfunctie 560.1
0,00
0
0
2
Jachthaven
32
Huren en pachten
- Havengeld pleziervaartuigen algemeen 15.200
- Prinsentuin e.o. 55.600
- Emmakade enz. 250
- Froskepölle 4.350
- Snakkerburen, Camminghaburen enz. 0
- Het Vliet 0
70.550,13
114.500
75.400
63
Verrekeningen
9.865,00
Totaal subfunctie 560.2
80.415,13
114.500
75.400
4
Speelplaatsen- en tuinen
Totaal subfunctie 560.4
0,00
0
0
5
Kermissen
32
Huren en pachten
- Pachtsommen kermissen
180.975,50
180.000
180.000
34
Overige goederen en diensten
-4.850,00
Totaal subfunctie 560.5
176.125,50
180.000
180.000
Totaal baten hoofdfunctie 5
Totaal lasten hoofdfunctie 5
426.493,41
400.300
363.700
Batig saldo hoofdfunctie 5
