58
59
Gewone Dienst Lasten
Func
tie
sub-
func
tie
cate
gorie
sub
cate
gorie
omschrijving
rekening
1991
begroting
1992
begroting
1993
450
4
3.1
3.4
0.01
Materiële exploitatie
Energie
Gas- en electriciteltsverbruik
Overige goederen en diensten
45.300
46.500
0.20
0.21
1.20
1.22
6.03
6.07
Schoonmaakmiddelen en materialen
Waterverbruik
Schoonmaken door derden
Onderhoud gebouwen en terreinen
Provinciale verontreinigingsheffing
Riool retributie
8.000
4.200
38.000
20.000
1.300
500
70.100
72.000
6.0
Reserveringen
0.02
0.03
0.14
Reservering voorziening Vijverschool
Toevoeging a/d reserve normvergoeding onderhoud
Toevoeging a/d reserve normvergoeding exploitatie
17.300
0
0
17.300
17.300
6.2
KostenpTaatsen
Verrekening met de kostenplaats onderhoud gebouwen
memorie
memorie
6.3
1.02
2.22
3.04
Takken van dienst
Dienst Bestuurszaken
Waterschaps1asten
Dienst Stadsontwikkeling en Milieu
Onderhoud gebouwen en terreinen
Dienst Stadsbeheer
Laadkistenrecht
1.300
memorie
2.200
4.25
Dienst Sociale Werkvoorziening
Onderhoud tuinen
6.000
9.000
9.500
Totaal subfunctie 450.4
177.600
141.700
145.300
5
3.4
Materiële exploitatie (niet gebouw-afhankelijk)
Overige goederen en diensten
0.73
1.36
1.40
4.10
5.05
5.07
5.12
5.14
5.17
5.66
0.00
Leer- en hulpmiddelen (1ncl. NIVO)
Onderhoud Inventaris
Onderhoud gymnastiektoestellen, 2 zalen
Reis- en verblijfkosten personeel en sollicit.
Keuringen en controle bij ziekte
Bijdrage in de kosten van cursussen
Telefoonkosten
Advertentiekosten i.v.m. personeelswerving
Advertrentiekosten I.v.m. leerlingenwervingen
Ver1ficat1ekosten
Beveiliging
Uitgaven gemeensc. medezeggenschapsraad V.O.
25.000
1.100
4.600
1.800
700
600
5.100
2.600
6.400
1.800
2.700
500
37.900
52.900
4.2
0.01
Overige inkomensoverdrachten
Vergoeding aan de medezeggenschapsraad
400
500
Gewone Dienst
func
tie
sub-
func
tie
cate
gorie
sub
cate
gorie
omschrijving
rekening
1991
begroting
1992
Baten
begroting
1993
«50
3.2
4.1
6.0
0.02
0.03
0.04
4.04
4.06
4.07
9.41
9.43
4.1
4.08
Materiële exploitatie (gebouw-afhankelijk)
Huren en pachten
Avondgebrulk gymnastieklokalen voor particuliere lessen
1.400 uren i f 31,74 44.400
Gebruik leslokalen voor particuliere lessen memorie
Vergoeding gebruik gymnastieklokaal door
bijzonder voortgezet onderwijs
14 uren x 40 weken x f 31,74 17.800
Overdrachten van het Rijk
Vergoeding overige belastingen 4.000
Verbruik van gas, electriciteit, water en brandstof
verbruik water en energie 50.700
af: 37Z opbrengst medegebruik 23.000 27.700
Normvergoeding voor onderhoud
Bedrag per school 2.500
200 leerlingen f 72,- 14.400 16.900
Reserveri ngen
Onttrekking aan de reserve normverg. exploitatie
Onttrekking aan de reserve normverg. onderhoud
Totaal subfunctie 450.4
Materiële exploitatie (niet gebouw-afhankelijk)
Overdrachten van het Rijk
De vergoeding voor de overige exploitatielasten
is als volgt berekend:
Normvergoed i ng
bedrag per school 4.550
200 leerlingen f 179,= 35.800
Vergoeding NIVO-project:
- leer- en hulpmiddelen 200 1.1. x f 0,81
- vervanging standaardset
- aanschaf en onderhoud software
- onderhoud computerapparatuur
205
6.095
2.000
3.600
Sluitpost hulppersoneel:
categorie I (administratie)
beschikbaar 0,118 y 4,0
verbruik: personeel 10,79 E
dienst Welzijn 5,84 E
categorie II (concierge)
beschikbaar
verbruik
26,56 E
16,63 E
25,00 E
25,00 E
4.200
20.400
40.350
11.900
9,93 E
0,00 E
categorie IV (schoonmaakpersoneel)
beschikbaar 0,09 y 4,0 22,00 E
verbruik: personeel - E 22,00 E
58.700
62.200
50.400
23.800
48.600
24.600
176.500
132.900
135.400