Openbare verlichting
Uitgaven- 2.452.900 2.382.800
-Dit budget wordt jaarlijks grotendeels
door de Frigem bepaald en ons in een
schrijven meegedeeld. Ook dit jaar blijkt
weer, dat het vastgestelde budget voor 1993 ruim
binnen het verwachtingspatroon ligt, in relatie tot
hetgeen in de meerjarenramingen 1992 - 1995 werd
vastgelegd
-Op grond van de herziening Wet Uitkerig Wegen (WUW) 213
per 01-01-1993 heeft een re-allacotie van middelen
binnen de begroting plaatsgevonden.
Dit houdt in dat vanaf 1993 structureel f 50.000,= aan dit
onderdeel is toegevoegd, (zie ook de aantekening onder
sub-functie 210.0)
Overige voorzieningen
Uitgaven- 110.000 110.000
Inkomsten- 252.700 204.900
-Bij de herwaarderingsvoorstellen 1991 - 1995
is aangegeven dat de opbrengsten aan reclame
gelden kunnen worden verhoogd. Dit is te
bereiken door het voeren van reclame op
afvalinzamelauto's en het intensiveren van de
activiteit "reclame kort". Op jaarbasis moet dit
f 20.000,= aan meer-opbrengsten opleveren.
-Bij verlenging van het contract "lichtmastreclame"
met N.P.B.- ingaande 1992- is bereikt, dat er in financiële
zin een betere overeenkomst kon worden afgesloten tot eind
1994; meer-opbrengst +/- f 28.000,=.(zie B.en W.nota 15095-
d.d. 16-10-1991).
211 Verkeersmaatregelen te Land
1 Verkeersregelingen
Uitgaven- 478.600 432.200
-De hoogte van de budgetten onder deze subfunctie
wordt voor een groot gedeelte bepaald, door de
budgetten van het voorafgaande jaar te corrigeren
met de te verwachten salaris- en prijsontwikkelingen.
Het samengestelde percentage voor deze sector is
voor 1993 t.o.v. 1992 berekend op 7,6 een
stijging van f 27.400,=
-Daarenboven zijn kapitaallasten- na aftrek van
50% onderuitputting- tot een bedrag van f 19.000,=
geraamd voor de te verwachten investeringen m.b.t. het
vervangen van verkeersborden op grond van de herziening
van het Wegenverkeersreglement.
Overige maatregelen ter land
Uitgaven- 5.300 4.900
Overige Vervoer te Land
Algemeen
Uitgaven- 88.400 82.100
De hoogte van het budget onder deze subfunctie
wordt bepaald, door het budget van het voorafgaande jaar te
corrigeren met de te verwachten salaris- en
prijsontwikkelingen.
Het samengestelde percentage voor deze sector is
voor 1993 t.o.v. 1992 berekend op 7,6 een
stijging van f 6.300,=
Binnenhavens en Waterwegen
Algemeen
Uitgaven- 704.100 650.400
De hoogte van de budgetten onder deze subfunctie
wordt bepaald, door de budgetten van het voorafgaande
jaar te corrigeren met de te verwachten salaris- en
prij sontwikkelingen
Het samengestelde percentage voor deze sector is
voor 1993 t.o.v. 1992 berekend op 8,2 een
stijging van f 53.700,=
Inkomsten- 122.500 160.500
-Na de reorganisatie is in 1991 gebleken dat de
opbrengst aan havengelden van de beroepsvaart
te hoog in de begroting 1992 is geraamd. Deze ontwikkeling
is al meerdere malen (via maraps, tarievenvoorstel e.d.)
onder de aandacht gebracht.zie verder lijst van
mee- en tegenvallers 1992 -1996; punt 33)structurele
tegenvaller van f 50.000,= op jaarbasis.
-Doorberekening van de kosten in de tarieven heeft tot
gevolg, dat de huidige tarieven voor 1993 met ongeveer 10%
zullen moeten stijgen om een meer-opbrengst van f 12.000,=
te realiseren.
-42-
221
-43-