Staat B2Begroting 1994
Bijlage 2
Dienst Stadsbeheer
Toelagen
Sociale
lasten
Secundaire
arbeids
voorwaarden
Subtotaal
uitgaven
Veronder-
stelde
nom. stij
ging 5,82%
Totaal
Aantal
Afdeling/bureau
Salarissen/uitkeringen
1993
1994
Salarissen
Vakantie
toelagen
Overwerk
Over-
hevelings
toeslag
2, 00
2, 00
Direktie
233892
18712
16444
577
269.625
15.692
285.317
22, 37
-
Interne zaken
-
5,21
Algemene zaken
248.449
19876
1.500
28.438
1.435
15.917
315.615
18370
333985
12, 00
12, 00
Financiëel adm. management
597.762
48.125
5 000
68.022
6.285
33.708
758902
44.169
803.071
2,58
2, 68
Personeel en organisatie
144150
11.532
16858
935
8 .298
181.773
10.579
192.352
1, 00
1, 00
Informatie en automatisering
69552
5.564
500
7 775
623
84014
4 890
88904
5, 11
5, 11
Beleid en juridische zaken
319809
25.586
35.708
805
9.698
391606
22791
414.397
1, 84
-
Public relations
-
4, 84
Stadsdeelcoörd./voorlichting
326.752
26.141
1.500
34815
445
8.116
397.769
23.151
420.920
34, 14
35, 14
Weg- en Waterbouw
1.639.980
131.194
13.710
195.590
31015
121.201
-26.600
2.106.090
122575
2.228.665
3 00
3, 00
Markten en havens
137.064
10.965
20.000
18.926
7.000
12.424
206.379
12011
218.390
8,12
9, 12
Technisch onderh/bedrafval
401.972
32.155
2.050
49.039
13.825
32138
-11.300
519.879
30.256
550135
51,58
50, 84
Reiniging voorbereiding groen
2.087.346
167.005
53.350
263509
99.855
196.174
-51.500
2.815.739
163875
2.979.614
71, 71
67, 68
Groen rekreatiegebbegraafpl.
Effect sociaal convenant
Secundaire arbeidsvoorwaarden
Voormalig personeel
2.859.599
63934
228.767
7.746
341.139
35.921
247.238
8.486
349.650
-80.100
169.500
3.640.310
72.420
169.500
349.650
211866
4 .215
9 865
20.350
3.852.176
76.635
179.365
370000
215,45
198,62
9.130.261
725.622
105.356
1.076.263
197.521
1.044.248
0
12.279.271
714.655
12.993.926
Ln
->
RECAPITULATIE Staat C Geactiveerde kapitaaluitgaven - Begrotingsjaar 1994
Die
nst Stadsbeheer
Aanschaf
fingswaarde
aan het be
gin van het
dienstjaar
Vermeerde
ringen in
het dienst
jaar
Verminderin
gen in het
dienstjaar
Aanschaf
fingswaarde
aan het einde
van het
dienstjaar
Percentage
of andere
(Extra) af
schrijvingen
in het
dienstjaar
(Extra) af
lossingen op
kapitaalver
strekkingen
in het
dienstjaar
Boekwaarde
aan het begin
Boekwaarde
aan het einde
Toegerekende
rentelasten
Totaal
kapitaal-
Ten
laste
Omschrijving
maatstaf
van de
afschrij-
ving
van het
dienstjaar
van het
dienstjaar
(omslagper
centage
8,10%)
lasten
van
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
HUISVESTING
1.541.857,79
172.735,52
1.369.122,27
77.096,24
594 .439,01
517.342,77
48.149,56
125.245,80
DIVERSEN
126.569,10
126.569,10
4 .577,40
96.470,31
91.892,91
7.814,10
12.391,50
WEG- EN WATERBOUW
476 .482, 16
13.206,58
463 .275,58
37.149,22
427.414,05
390.264,83
34.620,56
71.769,78
TECHNISCH ONDERHOUD EN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN
41.525,00
41.525,00
5.552,50
39.448,75
33.896,25
3.195,35
8.747,85
REINIGING VOORBEREIDING GROEN
196.176,61
196.176,61
10.896,32
190.728,45
179.832,13
15.449,00
26.345,32
GROEN
RECREATIEGEBIEDEN BEGRAAFPLAATSEN
5.500,00
5.500,00
1.100,00
1.100,00
89,10
1.189,10
TRACTIE ALGEMEEN
144.792,53
144.792,53
14.479,25
117.040,63
102.561,38
9.480,29
23.959,54
PERSONENAUTO'S,PICK-UPS,ELECTRO-/MOTORTRUCKS
432.584,07
432.584,07
74.916,81
311.777,16
236.860,35
25.253,93
100.170,74
BESTELAUTO'S
291.835,48
291.835,48
48 .426,52
177.210,01
128.783,49
14.354,01
62.780,53
VRACHTAUTO'S
620.527,75
198.227,55
422.300,20
79.234,40
352.095,20
272.860,80
28.519,72
107.754,12
AFVALINZAMELAUTO'S
2.698.948,05
296.377,63
2.402.570,42
272.099,50
1.642.007,37
l
369.907,87
133.002,61
405.102,11
ZUIG-
EN KOLKENAUTO'S
946.749,53
228.115,45
718.634,08
98.001,65
560.480,89
462.479,24
45.398,95
143.400,60
VEEGAUTO'S
836.644,75
836.644,75
96.180,38
609.885,64
513.705,26
49.400,74
145.581,12
TERREIN- EN SERVICE-AUTOS
190.750,00
190.750,00
24.585,00
182.007,50
157.422,50
14.742,61
39.327,61
TRACTOREN EN MAAIMACHINES
1.014.233,68
141.862,74
872 .370,94
187.151,04
711.439,98
524.288,94
57.626,64
244.777,68
DIVERS (AUTO)MATERIEEL
206.781,93
2.665,95
204.115,98
33.854,34
112.446,79
78.592,45
9.108,18
42.962,52
210.0
VERH. BINNEN EN BUITEN DE BEBOUDE KOM
429.962,34
429.962,34
38.962,50
229.773,64
190.811,14
18.611,67
57.574,17
210.3
OPENBARE VERLICHTING
1.180.106,32
121.
629,29
1.301.735,61
74 .499,07
754.382,18
801.512,40
70.956,91
145.455,98
310.2
MARKTEN EN BEURS
162.000,00
162.000,00
11.848,25
151.079,95
139.231,70
12.841,80
24.690,05
560 .0
PARKEN, PLANTS. EN ANDER OPENBAAR GROEN
466.536,58
466.536,58
60.163,41
407.054,01
346.890,60
32.971,38
93.134,79
560.1
RECREATIE-OORDEN
80.000,00
80.000,00
8.000,00
76.000,00
68.000,00
6.156,00
14.156,00
560.2
JACHTHAVEN
269.538,97
269.538,97
10.282,18
243.560,06
233.277,88
21.108,00
31.390,18
560 .4
SPEELPLAATSEN EN -TUINEN
699.931,11
72.278,07
627.653,04
63 .544,75
483.153,12
419.608,37
39.135,40
102.680,15
721.0
AFVALINZAMELDIENST
9.401.332,65
237.408,13
9.163.924,52
611.371,20
8.251.157,08
7
639.785,88
713.092,18
1
.324.463,38
721 1
KONTAINERDIENST
306.476,00
306.476,00
30.647,60
180.030,20
149.382,60
14.582,47
45.230,07
721.2
AFVOER VAN AFVAL
804.000,00
804.000,00
34.070,00
786.965,00
752.895,00
63.744,17
97.814,17
"24 0
BEGRAAFPLAATSEN
977.489,61
42.747,39
934.742,22
43 .427,36
781.431,63
738.004,27
63.295,96
106.723,32
725 3
HONDENUITLAATPLAATSEN
151.555,00
151.555,00
15.155,50
143.977,25
128.821,75
11.662,16
26.817,66
822 2
WOONWAGENS(CENTRA)WOONSCHEPEN, ENZ.
424.320,42
424.320,42
16.630,12
342.592,21
325.962,09
26.153,78
42.783,90
GENERAAL TOTAAL
25.125.207,43
121
629,29
1.411.125,01
23.835.711,71
2
083.902,51
0, 00
18.957.148,07
16
994.874,85
1.590.517,23
3
.674.419,74
1