26
560.0 - Parken, plantsoenen en ander openbaar groen
rekening 92
7.309.757
169.953
begroting 93
8.441.900
105.800
begroting 94
8.864.200
108.300
uitgaven
inkomsten
Prestatie- en kerngegevens:
rek 92
88
11.215
9.983
12.435
84.025
224,42
35,80
57,40
begr 94
80
11.210
10.000
13.710
73.379
228,10
35,80
76,90
aantal plantenbakken
aantal bomen in verharding
aantal bomen in gazon
aantal bomen in beplanting
productieve uren eigen personeel
ha's te onderhouden gewoon plantsoen
ha's te onderhouden bosplantsoen
ha's te onderhouden bermen
Door 3 afdelingen van de dienst worden activiteiten ontplooid, waarvan de kosten in financiële zin onder
deze subfunctie worden verantwoord.
De budgetten bedragen voor de afdeling: 1993 1994
GRB - voor onderhoud parken, plantsoenen ed. 8.071.800 8.529.700
RVG - voor bestrijding zwerfafval 328.300 289.500
W&W - voor onderhoud wandel- en fietspaden 41.800 45.000
Bij de bepaling van de hoogte van de budgetten 1994 is rekening gehouden met de algemeen gegeven
uitgangspunten. Verder zijn de financiële effecten van de bezuinigingsoperatie 1992 - 1996 vertaald, met
als consequentie, dat twee budgetten structureel moesten worden verlaagd, t.w.:
budget van GRB: - voor het niet vervangen van een talud- en
frontmaaier f 14.000,00
- voor bermen gedeeltelijk te gaan klepelen
in plaats van ecologisch beheren f40.000.00 - f 54.000,00
budget van RVG: - voor verlaging niveau van zwerfafvalbestrij-
ding - f 50.000.00
- f 104.000.00
Het ombuigingseffect t.g.v. de bezuinigingsoperaties bedraagt sinds 1987 rond de 2 mij. gulden.
Op grond van de jaarschijf 1994 van het beleidsplan 1993 - 1996 is het budget voor GRB
verhoogd voor toename van te onderhouden areaal, met f 67.000,00
De laatste correctie die op het budget van GRB heeft plaatsgevonden, heeft betrekking op hetgeen bij
subfunctie 210.0 reeds is aangegeven, n.l.: re-allocatie van middelen t.b.v. mede- financiering van de
onder subfunctie 721.3 geraamde exploitatiekosten per saldo 239.300,00) van het milieuterrein;
effech -f 173.000,00
De zienswijze hierbij is, dat de exploitatiekosten van het Milieuterrein voor het grootste gedeelte
terugverdiend kunnen worden, door de afname van het compost om niet
Bij realisatie van dit project behoeft geen compost voor de parken en plantsoenen meer van derden te
worden aangekocht, wat de geraamde besparing moet opleveren
27
560.1 - Recreatieoorden (Groene Ster/Froskepölle)
rekening 92
uitgaven 631.012
inkomsten
Prestatie- en kerngegevens:
rek 92 begr 93 begr 94
63,1 63,1 63,1
5.804 6.900 6.000
begroting 93 begroting 94
707.300 723.700
ha's te onderhouden recreatiegebied
productieve uren eigen personeel
Het budget 1994 van deze activiteit is bepaald, door het budget van 1993 te corrigeren met de te
verwachten salaris- en prijsontwikkelingen. Het samengestelde percentage bepaald aan de hand van de
kostenmix voor deze activiteit is voor 1994 t.o.v. 1993 berekend op 4%.
(zie ook aantekening onder subfunctie 560.0 m.b.t. milieuterrein:)
effect, H-800'00
560.2 - Jachthaven (pleziervaart)
uitgaven
inkomsten
rekening 92
190.158
80.415
begroting 93
153.700
114.500
begroting 94
160.800
75.400
Prestatie- en kerngegevens:
rek 92
begr 93
begr 94
5
5
6
maandabonnement
"2
J
3
3
kwartaalabonnement
37 1
36
26
halfjaarabonnement
1
1
1
jaarabonnement
8.567
8.600
8.000
overnachtingen Prinsentuin
966
1.000
800
overnachtingen Froskepölle
Het budget 1994 van deze activiteit is bepaald, door het budget van 1993 te corrigeren met de te
verwachten salaris- en prijsontwikkelingen. Het samengestelde percentage bepaald aan de hand van de
kostenmix voor deze activiteit is voor 1994 t.o.v. 1993 berekend op 4,5%.
Uit de jaarcijfers 1991 en 1992 blijkt dat de werkelijke inkomsten bij lange na niet de raming halen.
Dit is al meerdere keren aangekaart. De laatste keer nog in marap-3 van 1992.
Voor de reorganisatie van 1990 is door de DMF het voorstel gelanceerd om ook op de z.g. gespreide
locaties over te gaan tot inning van havengelden voor de pleziervaart. Dit voornemen werd begroting-
technisch ook vertaald en meegenomen als een meer- opbrengst.
