Omzetten van functie-uren:
BeleidJuridische Zaken:
t.g.v. het aantrekken van een
senior beleidsmedewerker zijn
10 uren op weekbasis ingeleverd, t.w.
8 - van adm.kracht en 2 uren jur.
medewerker
Omzetten formatie-uren versus dekking
kaplasten afd.automatisering
Interne Zaken
12.100
1.065.800
De plus- mutaties 2,53 FTE) kunnen als volgt worden gerubriceerd:
Formatie-uitbreiding
Beleid, Juridische Zaken: In 1992
is een senior beleidsmedewerker
aangesteld. De uitzetting aan
kosten wordt gedekt door omzetting
van formatie-uren: 0,26 - 12.100
restant wordt gedekt
t.l.v. budgetten W.en
Waterbouw 0,74 - 73.300
Public Relations: In de gemeentelijke
Milieunota zijn maatregelen vastgelegd,
waardoor een beleidskader is ontstaan
voor de uitvoering van de gem.milieutaken
Voor de uitvoering werd in 1992 de
functie van Milieuvoorlichter gecreëerd
De kosten moeten worden gedekt uit het
voor de Milieutaken gereserveerd budget
(n.b.verrekening met DS&M) 1,00
Groen, recr.geben begr.plaatsen:
Vanaf 1992 wordt de- in 1991- als
bovenformatief geplaatste adm. mede
werkster tlv. de budgetten van deze
afdeling bekostigd en mede hierom tot
de eigen personeelsformatie
gerekend 0,53
69700
De staat van geactiveerde kapitaaluitgaven is opgebouwd vanuit de
gegevens zoals die bij het samenstellen van de jaarrekening 1991 bekend
waren
De uit de investeringen voortvloeiende jaarlijkse kapitaalslasten vormen
een niet onbelangrijke kostenfactorIn onderstaande overzichten is het
verschil in kapitaalslasten tussen de jaren 1993 en 1992- zijnde f
negatief- verklaard
Tabel I
Gecomprimeerd overzicht: (in relatie van dat, wat in de resp.begrotingen
in de tarieven en/of budgetten is verdisconteerd.)
KAPITAALLASTEN 1993
t.O.V. 1992
Afschrijvingen
Rente
Omschriiving
Begrotingsj aar
1993
1992
1993
1992
volgens staat C
2.126
1.912
1.399
1.053
staat behorende bij
begroting (cat. 0.0)
159
201
138
157
gerekende
onderuitputting
-79
-101
-69
-78
Totaal-
2 .206
2 .012
1.468
1.132
Berekend Verschil
194
336
Te verklaren toename t.o.v. 1992 aan kap.lasten: 53 0
nagekomen kap.lasten investeringen subfuncties
211.1/560.2 (ecl 40015) 28
Totaal 558
2,53
183 .200
-8-
-9-
0,26
O, 08
22,33
4 .200
1, 00
85.400
7- KAPITAALSLASTEN
X f 1.000,00
28.100
