Beleidsplan 1994 - 1997
Paragraaf 2 Verdeeldienst
134
Lasten x 1.000
Func
tie
Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
Begroting
1993
1994
Vermeerden" ngen/vermi nder i ngen
steeds tov vorig jaar
1995 1996 1997
Overige facilitaire taken
-kapitaal lasten investeringen
(zie Bi jlage I IB)
-integratiewinst portikosten en
bureaubehoeften
-korrektie integratiewinst
-verr. ui tg. kostenplaats overhead
-vrijgevallen kapitaal lasten
-personele mutaties (korr. 1993)
Reservering wegens nog nader te
verdelen lasten
-kosten sociaal convenant
-verdeling taakst. energiebesparing
over diensten
-periodieken
-5780
-5978
-1
98
82
-17
5
-16
-56
-13
-26
-32
-34
-32
-6
-32
-5780
-5827
-127
-66
-38
Totaal lasten Fac. Bedrijf
Totaal-generaal lasten Dienst
Bestuurszaken Fac. Bedrijf
-14098
-16687
-474
-194
-158
-32121
-36326
-455
-363
-318
Beleidsplan 1994 - 1997
paragraaf 2 Verdeeldienst
135
Begroting
Baten x 1.000
Punc
tie
Sub-
func
tie
OMSCHRIJVING
1993
1994
Vermeerden' ngen/vermi nderi ngen
steeds tov vorig jaar
1995 j 1996 1997
Overige facilitaire taken
-vervallen taakstelling
restauratieve voorzieningen
5780
5905
-78
Reservering wegens nog nader te
verdelen baten
-rentecorrecties
-herwaardering 92-96; besparing op
voorbereiding en verslaglegging
raadsadvi escommi ss i es
-vrijgevallen kapitaal lasten Fac. Bedr.
-taakstelling energiebesparing
Totaal baten Fac. Bedrijf
16
13
430
26
24
237
233
5780
14098
5827
16687
485
485
263
263
233
233
Totaal-generaal baten Dienst
Bestuurszaken Fac. Bedrijf
17260
21084
626
394
387
