I
44
Toelichting op de UITGAVEN Beleidsplan 1993—1996 Dienst Sociale Werkvoorziening
45
l.O0||
ttjunc
611
Sub-
func-
lie
Omschrijving
Werkgelegenheid
Sociale werkvoorziening
- Lonen, soc. lasten c.a. W.S.W werknemers
Minder personeel: 14 personen
Toename periodieken overwerk
Lager percentage ziekte
Lagere ziekteuitkering i.v.m. minder personeel
Correctie loonbedrag 1992
Toenamepersoneel 1994 3; 1995 en 1996 5:
- Overige personeelslasten WS.W.
Voorlichtings- en vormingsactiviteiten
Werkkleding
Bedrijfsgeneeskundige zorg
- Uitkeringen soc. lasten c.a. VUT-W.S.W.
Toename aantal deelnemers
- Uitgaven ca art. 2 plaatsingen A.O.C.
- Salarissen, sociale lasten c.a. ambtenaren
Herwaardering vooruitlopend op organisatie wijziging
Sociale lasten gepensioneerden
Toename i.v.m. extra uren
Studiekosten
Wachtgelden
Periodieken en bevorderingen
- Verbruik grond- hulpstoffen etc.
Hierin is begrepen een post van 167 afkomstig van indirecte produktickosten
Afschrijvingen
Mutaties volgens staat C
Investering in autopark
Leasing
Vrijgevallen kapitaallasten
Kapitaallastcn nieuwe investeringen
Rente
Mutaties volgens staat C
Extra rente i.v.m. nieuwe investeringen
Rente rekening courant
Rente leasing
Vrijgevallen kapitaallasten
Kapitaallasten nieuwe investeringen
Huur
Huur overige bedrijfsmiddelen
Huur aanvullende bedrijfsruimte
Huur gemeente werf
Huur dekkleden
Onderhoudskosten
Bestratingen terrein
Onderhoud gebouw
Onderhoud installaties
Toename onderhoud machines c.d. door uitbreiding machine- en autopark
Begroting
1992
26.287
1993
VermeerderingenA'erminderingai
steeds t.o.v. vorig jaar
1994
27.411
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
612
140
523
54
500
58
16
-/- 89
-/- 3
105
33
9
52
50
40
-/- 559
30
20
5
38
67
11
9
5
1
35
60
20
30
4
4
5
11
6
49
-/-
1995
-/- 120
34
30
94
37
60
-/- 200
27
1956
-/- 200
-/-
20
94
n
-/- 91
37
60
Toelichting op de UITGAVEN Beleidsplan 1993-1996 Dienst Sociale Werkvoorziening x 1.000
611
Sub-
funcj
tie
922
922
Omschrijving
rTr \*?\Ftj
Energieverbruik
- toename post benzine/oliën i.v.m. groter autopark
- hogere gasverbruik
Belastingen en verzekeringen
- toename post motorrijtuigenbelasting door uitbreiding aantal auto's
- idem motorrijtuigenverzekering
- stijging reinigingsrechten door hogere tarieven en meer vuilafvoer
- afname kosten brandverzekering i.v.m. collectief contract
Indirecte productiekosten
- afname post hulpstoffen i.v.m. toerekening aan orders
- magazijn- en expeditiekosten
Verkoopkosten
- toename kosten public relations en marketing i.v.m.
het streven naar opbrengst verbetering
Kosten dienstverlening door derden
- Kosten flankerend beleid
- Toename kosten stagiares i.v.m. aantal
- Toename kosten psych. begeleiding
- Toename kosten uilbesteding administratie aan computercentrum
Overige algemene kosten
- Toename kosten konlributies i.v.m. lidmaatschap NOVAC en
gebruikersvereniging Philips
- Toename representatiekosten
- Toename vacatiegelden
- Toename auto-, rijwiel- en fietsvergoeding veroorzaakt
door nieuwe projecten (milieu ploeg e.d.)
- Toename kantinekosten
Totaal functie 611
Reserve wegens nog nader te verdelen kosten
automatisering
w.w. bodemvoorziening
Totaal functie 922
Totaal functie 611
Totaal functie 922
Begroting
1992
1993
Vermeerderingen/verminderingen
steeds t.o.v. vorig jaar
1994
-/-
-/-
-/-
-/- 26.287
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
-/-
12
7
4
12
11
8
167
6
20
26
4
4
1
33
6
5
15
1
1995
-/- 28.946
36
-/- 26.287
-/- 36
37
13
-/- 241
1996
-/- 324
-/- 295
-/-
13
-/-
54
-/- 28.946
-/- 54
-/- 26.323
13
-/-
-/-
241
13
-/- 29.000 -/- 254 -/- 337
-/-
13
-/-
13
-/-
13
-/-
13
-/- 324 -/-
-/- 13 -/-
295
13
-/- 308
