LASTEN
52
VERDEELDIENST
53
BATEN
VERDEELDIENST
VERDEELDIENSl ERDEELDIENST
Funk-
tie
200
Sub
funk
tie
Cate
gorie
1.0
Sub
Cate
gorie
Omschrijving
Uitgaven Verdeeldienst 2
Salarissen en toelagen
Salarissen
Bruto-salari ssen
Bruto
Af: Verjonging
Onderu i tputti ng
Salarisbudget vast personeel
Bij:
Overuren
Ouderschapsver1of
MZC-compensat i e
Tijdelijk personeel
Inpassing of CDR 13-11-1991
Toelagen
Beschikbaar personeelsbudget
Kosten voormalig personeel
Sociale rechercheurs
Banenpool
R.O.A.
VI uchteli ngenwerk
Sociale vernieuwing
Totaal
10.429.916
94.994
250.000
344.994
10.084.922
80.000
80.000
67.000
120.000
22.000
64.000
433.000
10.517.922
116.370
284.960
294.636
210.868
40.009
3.875
11.468.640
Totaal uitgaven verdeeldienst 200
Totaal ontvangsten verdeeldienst 200
Nadelig saldo verdeeldienst 200
Rekening
1991
11.392.379
11.392.379
11.392.379
Begroting
1992
11.251.670
11251670
11.251.670
Begroting
1993
11.468.640
11.468.640
11 .468.640
unk-
ns
Sub
funk-
tie
Cate
gorie
Sub
Cate
gorie
Omschrijving
Rekening
1991
Begroting
1992
Begroting
1993
Inkomsten Verdeeldienst 2
0
Salarissen en Toelagen
Salarissen
Doorberekening funktie 600.0
6.2
Doorberekende salariskosten Directie
222.469
256.000
263.267
6.2
Doorberekende salariskosten Wijk 1
876.607
812.800
1.285.178
6.2
Doorberekende salariskosten Wijk 2
843.925
769.000
1.285.178
6.2
Doorberekende salariskosten Wijk 3
846.302
866.000
1.285.178
6.2
Doorberekende salariskosten Wijk 4
946.063
873.200
1.285.178
6.2
Doorberekende salariskosten Wijk 5
884.211
843.500
0
6.2
Doorberekende salariskosten Wijk 6
928.052
820.800
0
6.2
Doorberekende salariskosten EZW
883.475
881000
901.833
6.2
Doorberekende salariskosten OBA
801.955
824.000
813.467
6.2
Doorberekende salariskosten F I
913.838
946.000
856.750
6.2
Doorberekende salariskosten Algemene Zaken
1.145.038
1.086.000
1.088.635
6.2
Doorberekende salariskosten P 0
272.527
258.000
262.136
6.2
Doorberekende salariskosten Wachtgelders
204.185
116.370
116.370
6.2
Nog te verdelen
433.000
Totaal funktie 600
9.768.647
9.352.670
9.876.170
Doorberekening Verdeeldienst
6.2
Doorberekende salariskosten Sociale Vernieuwing
12.421
40.000
3.875
6.2
Doorberekende salariskosten Sociale Rechercheurs
293.766
258.000
284.960
Doorberekening overigen
1.0
Doorberekende salariskosten CBB
797.561
804.000
758.120
1.0
Doorberekende salariskosten Vluchtelingenhulp
44.365
40.010
1.0
Doorberekende salariskosten Banenpool
166.357
297.000
294.635
1.0
Doorberekende salariskosten ROA
305.723
500.000
210.870
1.0
Doorberekende salariskosten overigen
3.539
Totaal ontvangsten verdeeldienst 200
11.392.379
11.251.670
11.468.640
Totaal uitgaven verdeeldienst 200
11.392.379
11.251.670
11.468.640
Voordelig saldo verdeeldienst 200
0
0
0
