4
Omschrijving 19921994 1995 1996
1993
80.
Nieuwe wijze toerekening kosten
riolering
235
6
16
81.
vrijgevallen kapitaallasten (rente)
-43
82.
aanpassing fasering fonds boventalligen
-36
90
-9
83.
storting in Algemene Reserve
-1.500
84.
vervallen stelpost perspectivische
vertekening 1993
1.250
85.
hondenbelasting
42
86.
kleine mee- en tegenvallers
-127
11
87.
bijdrage vestiging rijksdiensten
-650
650
-5.659
942
490
Bijlage B
5
Toelichting op enkele posten uit het overzicht van mee- en tegenvallers.
Algemeen
Bij de analyse van mee- en tegenvallers is uitgegaan van de volgende systematiek. Uitgangspunt is
geweest het saldo overschot/tekort per dienst in het jaar 1993 (respectievelijk de mutaties 1994/1995)
uit de ramingen 1992-1995. Vervolgens is daar bijgeteld hetgeen aan budgetten uit andere diensten is
toegekend (overboekingen), aanpassingen wegens een hoger nominaal loon- en prijspeil, mutaties als
gevolg van wijzigingen in de rentevoet en revenuen van de Herwaardering 1992-1996.
De aldus vastgestelde uitkomsten 1993 en de mutaties 1994/1995 vormen de theoretische uitkomsten
voor de jaarschijven uit het Beleidsplan 1993-1996. De afwijkingen tussen deze uitkomsten en de
werkelijke uitkomsten volgens het concept-Beleidsplan 1993-1996 vormen de Mee- en Tegenvallers.
Deze zijn per dienst gespecificeerd voor zover zij f 25.000,— of meer bedragen, en toegelicht voor
zover zij meer dan f 100.000,-- bedragen.
Dienst Bestuurszaken
5. In verband met latere oplevering van het nieuwe Stadskantoor dan gepland (1 oktober 1993
i.p.v. 1 januari 1993) is de Hoofdwacht niet beschikbaar voor de Politie per 1 januari 1993.
9. In verband met (gedeeltelijke) leegstand/huurderving, ontstaat een tegenvaller van f 203.000,--.
Dienst Stadsontwikkeling en Milieu
14. Door de deelname aan enkele grote projecten zijn tijdelijk extra middelen geraamd voor de uit
voering van civieltechnische werken.
19. De hausse m.b.t. het afkopen van erfpachtsgrond waarvan de canons recentelijk fors zijn ver
hoogd, is tot staan gekomen. Doordat in de begroting 1992 nog wel op afkopen was gerekend,
ontstaat een meevaller.
Dienst Stadsbeheer
20. De eigen periodieken in de onderhoudsbudgetten zijn in de begroting 1992 ten onrechte aange
merkt als nominale loonsomstijging.
22. Het plantsoenareaal is extra toegenomen door aanleg van een trapveldje aan de Azaleastraat,
reconstructie oostelijke rondweg en groenaanleg Schilkampen.
25. In 1991 heeft uw Raad éénmalig extra geld uitgetrokken voor de bestrijding van ongewenst
groen. In de begroting 1993 zijn hiervoor structureel middelen opgenomen. De extra uitgaaf
komt voort uit het beëindigen van chemische onkruidbestrijding.
Dienst Welziin
35,36. De vergoeding van het Rijk voor rentekosten van grond is met 1/3 teruggebracht en bovendien
wordt de vergoeding jaarlijks verminderd met het bedrag aan rente over de theoretische
afschrijving. Voor het basisonderwijs is het nadeel f 175.000,-, voor het speciaal onderwijs
f68.000,-.
Bijlage B