4.4 Zorg 25
a)maatschappelijke opvang (mo) 25
b)Minimabeleid 26
c)welzijn 26
djgezondheidszorg 26
e)verslaafdenzorg 26
Ogehandicapten 27
g)vluchtelingen 27
h)Ouderenbeleid 27
i)Peuterspeelzalen 28
j)Onderwijs 28
5 Bedrijfsvoering 29
5.1 Bedrijfsvoering waarom 29
5.2 Aansturing 30
5.3 Verbetering bedrijfsvoering 30
5.4 Bedrijfsmiddelen 31
ajplanning en control 31
bjkwaliteitsborging en instrumentenbeheer 31
cjopleidingen 31
djmobiliteit 32
e)p&o-plan 32
Ocultuur 32
gjinformatiehuishouding 32
hjfmanciën 32
5.5 Communicatie 33
5.6 Gemeente winkel 33
6 Financien in perspectief 34
6.1 Perspectief en perceptie (samenvatting) 34
6.2 Algemeen 36
a)bestaand beleid is impliciet 36
b)beïnvloedbare/niet beïnvloedb. factoren 37
c)Begrotingsdiscipline 37
d)spelregels voor financieel beleid 38
e)treasury 38
Obetrouwbaarheid cijfers 38
6.3 Uitgangspositie 39
a)resultaat jaarrekening 1994 39
b)begroting 1995/meerjarenraming '96-'98 40
c)tarievenbeleid 40
6.4 Vermogenspositie 40
6.5 Ontwikkelingen financieel perspectief 44
a)totaal overzicht van de cijfers 44
b)nota hoofdlijnen 1995 44
c)wijzigingen financiën bestaand beleid 45
d)ruimtescheppende maatregelen 46
6.6 Risico's 47
6.7 Nieuw beleid 47
Bijlagen
Perspectiefnota 1996 - 1999
Bijlage nr. 97
Aan de Gemeenteraad.
Hierbij bieden wij u de Perspectiefnota 1996 - 1999 aan.
Functie De Perspectiefnota 1996 - 1999 is de schakel tussen het Collegeprogramma 1994-
1998 en de begroting 1996-1999. Het is een uitwerking van het collegeprogramma in
strategische keuzes. Tevens geeft de nota inzicht in de gevolgen van die strategische
keuzes voor de beleidsontwikkeling, de bedrijfsvoering en de financiële meeijaren-
ramingen.
De Perspectiefnota 1996 - 1999 is opgesteld in het kader van de voorbereiding van
de begroting 1996-1999 en vormt de start van de jaarcyclus.
Met de perspectiefnota willen wij de raad in een vroegtijdig stadium betrekken bij de
voorbereiding van de begroting van het eerstvolgende jaar. De raad kan in een
vroege algemene beschouwing de richting aangeven waarin zij ons college opdraagt
de begroting uit te werken. Voor de raad is het tevens een toetsingsinstrument voor
de voortgang en realisatie van het collegeprogramma.
Groeimodel Het ontwikkelen van een perspectiefnota tot een beleidsinstrument voor het bestuur
van de gemeente Leeuwarden is een proces dat enige jaren duurt. Gezamenlijk zullen
wij met de gemeenteraad een vorm moeten vinden die een zo helder mogelijk zicht
geeft op politiek relevante keuzemogelijkheden. Maar ook de ambtelijke organisatie
heeft tijd nodig om instrumenten te ontwikkelen die de raad en haar dagelijks bestuur
dat zicht kunnen verschaffen.
De vorig jaar opgestelde Perspectiefnota 1995 beperkte zich tot de hoofdlijnen van
de ontwikkelingen op het financieel-economische vlak. De Perspectiefnota
1996 - 1999 gaat een stapje verder en biedt ook informatie op hoofdlijnen over de
strategische beleidsdoelen. In deel II, waar dat nu al mogelijk is, zijn deze vertaald
in meetbare doelen, concrete maatregelen en bijbehorende middelen. Door het verder
uitwerken van beleid in concrete, meetbare doelen kan de evaluatie van beleid
systematischer opgebouwd worden en de resultaten hiervan betrokken worden bij de
keuzes die zullen worden gemaakt in toekomstige perspectiefnota's.
Planhorizon De perspectiefnota richt zich op de eerstvolgende vier jaar. De nota wordt jaarlijks
geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en de stand van zaken
rond de uitvoering van het collegeprogramma. Hiermee biedt de perspectiefnota de
raad mogelijkheden om tijdig en effectief (bij) te sturen.
Karakter De perspectiefnota richt zich op de hoofdlijnen en is om die reden globaal en
beknopt. Tegelijkertijd worden de gevolgen voor het beleid zo duidelijk mogelijk
gemaakt.
Algemene be- Door het richtinggevende karakter van de perspectiefnota komt het zwaartepunt van
schouwingen de politieke besluitvorming over het gemeentelijk beleid te liggen bij de raadsbehan-
deling van de perspectiefnota in het voorjaar. Bij de collegevorming is al afgespro
ken dat de algemene beschouwingen in de toekomst in het voorjaar plaatsvinden bij
de vaststelling van de perspectiefnota. Een voornemen dat vorig jaar bij de Algeme
ne Beschouwingen in het kader van de begroting 1995-1999 is herhaald.
