Blad 10
doen in de vorm van een tariefsverhoging hiermee de
uitgangspunten van het college, namelijk vanaf 1996
vuiluitworpreducerende maatregelen te treffen, te waarbor
gen.
De toename van de kosten naar aanleiding van dit plan zijn
als volgt:
Toename van kapitaalslasten als gevolg van vuiluitworpredu
cerende maatregelen ter grootte van (f 600.000,-), vervan
ging (f 52.780,-), afgeleide kosten in verband met het in
stellen van een inspectieprogramma (f 200.000,-) en de eer
ste fase van het versterken van de organisatie
(f 300.000,-)
Als gevolg van bovenstaande wordt het tarief voor de eige
naarsheffing f 116,25 (was f 93,-). Kortom een stijgings
percentage van 25
3. REINIGINGSRECHTEN
a. Afvalstoffenheffing
Ten aanzien van deze heffing zijn een aantal tekstuele aan
passingen gedaan naar aanleiding van opmerkingen van de
Gedeputeerde Staten. Wij stellen u voor conform te beslui
ten. Verwezen wordt naar het bijgaande ontwerp-besluitIn
uw vergadering van 10 oktober 1994 heeft u besloten tot het
instellen van een egalisatiereserve afvalstoffenheffing,
welke max. f 1.500.000,- mag bedragen. Dit betekent dat
voordelige- en nadelige exploitatiesaldi respectievelijk
ten gunste en ten laste van deze egalisatiereserve komen en
dus niet meer ten laste of ten gunste van de algemene mid
delen kunnen worden gebracht. De stand van de egalisatiere
serve per 1-1-1995 bedraagt f 2.553.760,-, waaraan over
1995 nog f 187.700,- rente wordt toegevoegd. In de lasten-
/batenopzet welke ten grondslag ligt aan de tariefsbepaling
voor 1995, is er rekening mee gehouden dat in dat jaar
f 980.400,- aan de egalisatiereserve moet worden onttrokken
om de exploitatie afvalinzameldienst sluitend te krijgen.
Echter op grond van de huidige inzichten e.g. kostenontwik
kelingen zal dit niet nodig zijn, maar zal er op rekenings
basis zelfs sprake zijn van een toevoeging van f 58.500,-.
De voornaamste oorzaken dat genoemde onttrekking achterwege
kan blijven zijn meevallende lasten 'subsidie oud papier'
(f 325.000,-), minder kapitaallasten door vertraging in
bestedingen (f 400.000,-) en meer baten als gevolg van min
der kwijtscheldingen (f 334.000,-).
Bovendien heeft er op grond van een besluit van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 19 mei 1995 door Afval-
sturing Friesland N.V. een uitkering plaats gevonden van
f 10,- per inwoner op basis van het inwonertal per
31-12-'94. Deze uitkering bedroeg f 879.190,-
Blad 11
plm. f 22,- per aansluiting) en is toegevoegd aan de
egalisatiereserve
Dit alles resulteert in een geprognotiseerde stand van de
egalisatiereserve per 31-12-'95 van f 3.679.200,-. Gezien
het feit dat de stand van de egalisatiereserve max.
f 1.500.000,- mag bedragen, stellen wij u voor ten behoeve
van de tariefsbepaling voor 1996 hieraan f 2.541.160,- te
onttrekken, waarna nog een saldo resteert van
f 1.138.040,-. Aangezien de uitkering van Afvalsturing
Friesland N.V. incidenteel van aard is, betekent dit bij
een gelijk blijvend kostenpatroon en zonder een onttrekking
aan de egalisatiereserve te doen, voor de tariefsbepaling
1997 een verhoging van plm. f 22,- per aansluiting. Met het
laatst genoemde saldo egalisatiereserve achter de hand kan,
wanneer de overige lasten niet te veel toenemen, t.z.t. een
tariefsverhoging achterwege blijven.
Zoals u uit de bijlagen bij dit voorstel kunt opmaken, wor
den de negatieve prijsontwikkelingen ten behoeve van de
tariefsbepaling afvalstoffenheffing 1996 bijna volledig
door positieve ontwikkelingen gecompenseerd.
De grootste tegenvallers betreffen de aanpassing van de
verwerkingstarieven per 1-1-'96 door Afvalsturing Friesland
N.V. (f 397.600,-), de gevolgen naar aanleiding van het
onderzoek naar de veranderingen in het aanbod van grof
huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval en asbest
(f 155.000,-) en de effecten van de veronderstelde loon- en
prijsstijgingen (f 148.650,-).
Hiertegenover staan meevallers als gevolg van minder te
betalen subsidie oud papier (f 325.000,-) en minder lasten
wegens inzameling en verwerking K.C.A. door Regio Noord-
Friesland (f 331.500,-). De omslag van deze kosten ge
schiedt m.i.v. 1996 op basis van het aantal ingezamelde
kilo's terwijl daarvoor het aantal inwoners bepalend was.
De totale kosten van afvalverwerking 1996 zijn berekend op
f 14.257.360,-. Een specificatie hiervan, alsmede een ver
klaring van de meer- en minderkosten ten opzichte van de
kostenspecificatie met betrekking tot de tariefsbepaling
1995, ligt bij de stukken ter inzage.
Op basis van deze berekening zou de afvalstoffenheffing
1996, rekening houdend met een kostentoerekening ad.
f 351.000,- aan de bedrijfsafvalstoffeninzameling (via de
reguliere route) waarvoor een apart tarief geldt, bepaald
moeten worden op (f 14.257.360,- - f 351.000,-) 38.500
f 361,20. Gezien echter de stand van de egalisatiereserve,
zoals hiervoor is geschetst, kan per aansluiting f 66,-
(incl. f 22,- incidentele uitkering Afvalsturing Friesland
N.V.) hieraan worden onttrokken, (f 2.541.16 0,- 3 8.500
f 66, -)
