LASTEN AFVALINZAMELDIENST 1996 t.O.v. 1995
Cat.
Kostensoorten
1995
1996
verschil
00
Salaris- en prijsstijgingen
-6150
142500
148.650
20/63
Kapitaallasten
1.333.900
1.370.264
36364
34
Overige goederen en diensten
639.350
753.788
114.438
Milieu Uitvoerings Programma
280500
286.500
6 000
Verwerkingskosten Afvalsturing Friesland N.V.
6.315.300
6.750.000
434700
42
Subsidie oud papier
325.000
0
-325.000
Klein Chemisch Afval
1.005.500
674000
-331500
60
Reserveringen (rente egalisatiereserve)
81.780
81.780
62
Kostenplaatsen
3.612.400
3.579.428
-32972
63
Aandeel kosten wijksignaleringssysteem
11.000
11000
69
Interne verrekening (veegdienst)
607.400
608100
700
Lasten-grondslag tarieven
14.113.200
14.257.360
144160
Lasten vlgs concept-begroting
13.584.721
Aanpassing concept-begroting
672.639
Voorna»™»*-» oorzaken toe- of afname lasten 1996 t.o.v. 1995:
00 Niet in te delen uitgaven
-hogere salaris- en prijsstijgingen
20/63 Kapitaallasten
-hoger(e) investeringsvolume/omslagrente
34 Overige goederen en diensten:
-vergoeding beheer KCA-depot door Afvalsturing
Friesland N.V.
-kosten gevolgen onderzoek aanbod grof huishoudelijk
afval, bouw- en sloopafval en asbest
-lasten m.b.t. oplossen asbestprobleem ('95 eenmalig)
-aanpassen uitgaven aan realiteit
Verwerkingskosten Afvalsturing Friesland N.V.
-500 ton meer huishoudelijk restafval
-500 ton minder GFT-afval
-aanpassing tarieven m.i.v. 1-1-'96
4 2 Subsidie oud papier
-minder subsidie i.v.m. hogere marktprijs
Klein Chemisch Afval
-wijziging kostentoerekening door Regio Noord-Friesland
60 Reserveringen
-toevoeging rente aan egalisatiereserve
62 Kostenplaatsen
-lagere kostentoerekening personeel/overhead
-hogere kostentoerekening tractie
63 Wijksignaleringssysteem
-aandeel in de kosten wijksignaleringssysteem
148.650
36.364
55.225
155000
-75000
-20787
148.650
36.364
11443S
117100
-80000
397600
434.700
-325000
-325000
-331.500
-331500
81780
81780
-92972
60000
-32972
11.000
11000
Verklaring aanpassingen t.o.v. concept-begroting 1996.
-salaris- en prijsstijgingen vlgsM.E.V. 142.500
-verhoging tarieven door Afvalsturing Friesland N.V. 397.600
-kosten gevolgen onderzoek aanbod grof huishoudelijk
afval, bouw- en sloopafval en asbest 155.000
-lagere rentetoevoeging aan egalisatiereserve
a.g.v. hogere onttrekking -22.461 672 639
Overzicht baten afvalstoffenhafflng:
-Bedrijfsafvalrechten
-Afvalstoffepheffing
kwijtscheldingen e.d.
-Onttrekking aan de egalisatiereserve
Totaal baten
1.300 x f270,--
40.000 X f. 295,20
-1.500 X f. 295,20
351000
11.808.000
-442800 11.365.200
11.716.200
2.541.160
14.257.360
