BKREKENINGSMETHODIEK TARIEVEN
BETREFT:
I. Bedrijfsafvalrecht (via regafvalinz.) Aantal panden 1.300
II. Afvalstoffenheffing Aantal panden 40.000
Totaal 41.300
BEDRIJFSAFVAL
Totale kosten inzameling bedrijfs- en huishoudelijk afval 14.257.360
AF:
1. Kosten inzameling en verwerking G.F.T. -2.365.300
2. Kosten inzameling en verwerking K.C.A. -741.150
Basisbedrag voor de berekening voor het tarief _^li;_15(K^0_
TARIEF WORDT DAN:
19961995
f 11.150.910,00 41.300 is per jaar (afger.) 270,-- 294,60
per maand 22,50 24,55
OPBRENGSTEN
1.300 x f 270,-- is f 351.000,00
IIAFVALSTOFFENHEFFING
Totale kosten inzameling bedrijfs- en huishoudelijk afval 14.257.360
AF:
1. Opbrengsten bedrijfsafval -351.000
2. Onttrekking aan de egalisatiereserve -2.541.160
Basisbedrag voor de berekening van het tarief 11.365.200
TARIEF WORDT DAN:
19961995
f 11.365.200,00 (40.000 - 1.500*) is per jaar (afger.) 295,20 336,00
per maand 24,60 28,00
NB
De aftrek van 1.500 betreft niet invorderbare posten wegens o.a. leegstand
en kwijtscheldingen.
RBCAPITULATIE
Lasten volgens ingediende concept-begroting 1996 13.584.720
BIJ:
- salaris- en prijsstijgingen vlg M.E.V. 142.500
- verhoging tarieven door Afvalsturing
Friesland N.V. per l-l-'96 397.600
- kosten gevolgen onderzoek aanbod grof
huishoudelijk afval, bouw en sloopafval 155.000
- lagere toevoeging rente aan
egalisatiereserve -22.460
Totaal lasten 14.257.360
Baten
I Bedrijfsafvalrechten 351.000
II Afvalstoffenheffing
40.000 x 295,20 11.808.000,00
Af: wegens kwijtschel
dingen en andere
niet invorderbare
posten
1.500 x 295,20 -442.800,00 11.365.200
Onttrekking aan de egalisatiereserve
Totaal baten
2 541160
14 .257 .360
■B,I JLAGE 2
TOTAAL: KOSTEN PLEZIERVAART 1996
(Stoelend op concept-begroting 1996 aanvullende wijzigingen)
DEKKING UIT DE HEFFING VAN HAVENGELDEN
Subfunctie 560.2 Begroting STADSBEHEER
Cat
Omschrijving kostensoorten
RAMING
Lasten
00
ALGEMEEN
Nog niet in de primitieve begroting ver
werkte hogere te verwachten salaris- en
prijsstijgingen (gem. 2,72%), vlg M.E.V.
2 812
2,7
20
63
Kapitaallasten
Afschrijving
Rente
11313
19416
30729
29,4
31
Energie
2 300
2,2
34
Overige goederen en diensten
- waterverbruik toiletgebouwen/vaartuigen
- bediening/onderhoud pont
- onderhoud toiletgebouwen
- aandeel kosten dwanghaven
- provinciale verontreinigingsheffing
- drukwerk en advertentiekosten
- overige lasten
2 900
7 .600
3 800
2.250
1.300
1 700
1.700
21.250
20,4
62
KOSTENPLAATSEN
- Algemene activiteiten
- Tractie:
Zuig- en kolkenauto's
- Projecten:
Markten en Havens 300 uur
idem; incasseerder 1500 uur
R.V.G. 2 5 uur
Corr. niet innen havengeld
op gespreide locaties
17320
1.300
18050
40500
1 229
-32500
45.899
44, 0
63
Verrekeningen (verzekeringen pont)
1.400
1,3
104.390
100, 0
Baten
32
Huren en Pachten
- Havengeld pleziervaart
- Verhoging als gevolg van stijging
van salaris- en prijspeil
81952
2 812
84764
81, 2
RECAPITULATIE
Lasten
Baten
Volgens concept-begroting
136.453
158.683
Correctie huur/erfpacht jachthaven c.a
-75 800
aan de Jachthavenlaan (afd. S&R)
-1872
Corr. voor salaris- en prijsstijgingen
2 812
Minder kosten ov. goederen en diensten
-1053
Meer kosten verzekering pont
550
Corr. op kostenplaatsen (-projekten) wegens
niet innen havengeld op gespreide locaties
-32 500
Tegenvallend aantal overnachtingen
-5.000
o.b.v. werkelijke cijfers 1994 en 1995
Effect tariefsaanpassing 1-1-1996
6.881
104.390 84.764
