E
Samenvatting en opmerkingen betreffende de totale lasten/baten:
t
I
H 1
\i 1
De totale lasten bedragen
1.977.079,00
Hierin is nog niet verwerkt:
- O.R.T. vergoeding
- Rentekosten
- Afschrijving
- Kosten t.b.v. verzelfstandiging
40.000,00
80.800,00
97.500,00
97.900,00
Totale lasten f 2.293.279.00
De totale baten bedragen
f 2.188.900.00
Nog te bezuinigen over 1995
f 104.379.00
Over het nog te bezuinigen bedrag, groot 104.379,00 moet nog nader gesproken
worden met de afdeling P/0 van de dienst Welzijn. Er zijn namelijk nog
een viertal 'probleem-gevallen' die, na wordt aangenomen, een extra besparing
op de personeelslasten opleveren.
De hoogte van deze besparingen (incidenteel en structureel) is op dit moment
nog niet bekend en kunnen derhalve dus ook niet worden aangegeven.
■rei
t
Bi.ilage A
Overwegingen bij de verdeling van de personele lasten met betrekking tot:
1. De conservatoren
De totale personele lasten van de conservatoren bedragen 283.821,00
Rekening gehouden met de tijdsindeling van de desbetreffende conservatoren
is gekozen voor de nu volgende verdeling van de personele lasten:
- 33,3 procent t.l.v. de collectiefunctie 94.607,00)
- 33,3 procent t.l.v. de publieksfunctie, presentatie vast 94.607,00)
- 33,3 procent t.l.v. de publieksfunctie, presentatie tijdelijk 94.607,00)
2. De baliemedewerkfst)ers
De totale personele lasten van de baliemedewerk(st)ers bedragen 64.940,00
Rekening gehouden met de tijdindeling is gekozen voor de nu volgende verdeling:
- 40 procent t.l.v. de publieksfunctie, presentatie vast 25.970,00)
- 60 procent t.l.v. de publieksfunctie, presentatie tijdelijk 38.970,00)
3. De suppoosten
De totale personele lasten van de suppoosten bedragen 223.040,00
Globaal rekening gehouden met de tijdsindeling is gekozen voor de nu
volgende indeling:
- 20 procent t.l.v. de publieksfunctie, presentatie vast 44.608,00)
- 20 procent t.l.v. de publieksfunctie, presentatie tijdelijk 44.608,00)
- 60 procent t.l.v. de bedrijfsvoering, bewaking/beveiliging 133.824,00)
10
IH
