71
72
Toelichting op het resultaat
TOELICHTING
OP DE
MIDDELEN
211 Verkeersmaatregelen
De onderuitputting op de kapitaallasten bedraagt f294.000.
De begroting is overschreden door herschikking t.l.v.
andere functies tot een bedrag van f 54.000. De 5-jaar
lijkse cordontelling heeft geleid tot een tegenvaller van
f 30.000. Meer juridische/beleidsadviezen en beantwoording
van meer vragen van burgers hebben geleid tot een tegen
valler van f 30.000. Door overige afwijkingen is f 3.000
minder aan kosten gemaakt
212 Openbaar Vervoer.
De onderuitputting op de kapitaallasten bedraagt f 152.000
(vertraging RW 31)Aan apparaatskosten is voor een bedrag
van f 37.000 minder besteed. Op diverse kosten is per
saldo f 5.000 minder besteed.
213 Overig vervoer te land.
Het uitblijven van opdrachten voor onderhoud spoorlijnen,
heeft geleid tot een besparing van f 90.000,--. Deze
middelen zijn op andere functies ingezet.
221 Binnenhavens en waterwegen.
De onderuitputting op de kapitaallasten bedraagt f 76.000.
De onderhoudsbudgetten zijn overschreden met een bedrag
van f 158.000 welk bedrag gedekt is door onderschrijding
op andere functies. Enkele kleine afwijkingen hebben per
saldo geleid tot een tegenvaller van f 14.000.
Toelichting op het resultaat
HOOFDFUNCTIE
OMSCHRIJVING VAN DE HOOFDFUNCTIE
ECONOMISCHE ZAKEN
BELEIDSDOEL
Deelneming nutsbedrijven en evenementenhal, bevorderen
economische bedrijvigheid en beheer van eigendommen, die
niet voor de openbare dienst zijn bestemd.
x f 1.000,--
MIDDELEN
REKENING
1994
BEGROTING
1995
REKENING
1995
VERSCHIL
BEGROTING
REKENING
LASTEN
38 .433
6 083
6 .870
-787
BATEN
38 941
6.835
7 909
1074
SALDO
508
752
1039
287
TOELICHTING
OP DE
MIDDELEN
Per functie blijken de volgende verschillen ten opzichte
van de gewijzigde begroting:
Omschrijving van de functie
310 Handel en ambacht
320 Industrie
330 Nutsbedrijven
Totaal
310 Handel en ambacht
Verschil
f 62.000
f 82.000
f 143.000
f 287.000
De huuropbrengst van het Beursgebouw is f 28.000 lager dan
begroot. Er is voor f 55.000 minder besteed aan preventief
onderhoud voor leegstaande en voor korte termijn verhuurde
lokalen. Als gevolg van de verkoop van het pand Oostergo-
weg 10 (v/m GGD) is f 27.000 bespaard. Op de marktactivi
teiten c.a. is een besparing ontstaan van f 8.000. Op deze
functie is de exploitatie over 1994 en 1995 verantwoord
van verspreide panden van het v.m. Woningbedrijf.
320 Industrie
Vooral door lagere onroerende-zaakbelastingen en hogere
huuropbrengsten is een structurele meevaller ontstaan van
f 82.000 op de exploitatie van cultuurgronden.
330 Nutsbedrijven
Door de verkoop van de kabel-TV Vlieland/Terschelling heb
ben wij als aandeelhouder van N.V.Frigem N.W. een hogere
winstuitkering ontvangen van f 134.000. Door de verkoop
van het aandelenbezit Telekabel aan de NUON is de geraamde
rentelast ad f 12.000,-- vervallen. De totale opbrengst is
in 1994 op inkomsten en uitgaven verantwoord (f 30,9 min)
Dit leidt tot lagere absolute bedragen in de rekening
1995
