Gemeente |eeuwarden
Oldehoofsierkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 0S8 233 88 33
Uitbreiding automatiseringsapparatuur 1996
Bijlage nr. 142
Aan de gemeenteraad.
INLEIDING
Sinds januari 1996 is het door de directieraad goedgekeurde
Verrekenmodel Facilitair Bedrijf 2.0 van kracht, waarmee de
kosten van het Facilitair Bedrijf op basis van productafna-
me worden omgeslagen naar de diensten. In dit model worden
drie soorten kosten onderscheiden, te weten surpluskosten,
verbruikskosten en gebruikskostenDe laatstgenoemde
kostencategorie bevat de personeels-, onderhouds- en
kapitaalslasten van het Facilitair Bedrijf. De gebruikskos
ten worden aan het begin van iedere MARAP-periode met de
diensten verrekend op basis van een all-in tarief per
product. Momenteel wordt gewerkt met de producten vierkante
meter, werkplek en geautomatiseerde werkplek.
Met de invoering van het Verrekenmodel 2.0 zijn de diensten
niet langer zelf verantwoordelijk voor het plegen van de
noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen met betrekking tot
de facilitaire producten. De diensten geven aan wat hun
behoefte is en dat wordt vertaald in een kwantitatieve
productafnamed.w.z. aantallen producteenheden. Vervolgens
beoordeelt het Facilitair Bedrijf of volstaan kan worden
met de inzet van bestaande middelen of dat investeren nood
zakelijk is. In het laatste geval is het Facilitair Bedrijf
verantwoordelijk voor de betreffende investering en de
daaruit voortvloeiende jaarlijkse lasten. De dekking hier
van wordt verkregen door het in rekening brengen van de
aantallen producteenheden bij de diensten, geheel volgens
de beoogde bedrijfsmatige en productgerichte aanpak (zie
het ter inzage gelegde processchema)
PROBLEEM
In de periode van 1 januari tot 1 juli 1996 is het aantal
geautomatiseerde werkplekken in opdracht van de diensten in
totaal met 28 uitgebreid. Hiermee was een investering ge
moeid van f 185.000,- die is voorgefinancierd uit de nog
beschikbare middelen inzake vervangingsinvesteringen voor
de rest van het jaar.
Voor de tweede helft van het jaar staat een uitbreiding
gepland van nog eens 15 geautomatiseerde werkplekken (kos
ten f 100.000,-)
Sjoch dizze stêd; sjoch wat der nmom bart - It aide spegelet hint yn wat de taiomst hat - Piter Terpttra
13
