Blad 2
2Inflatie
Wij stellen u voor de begroting 1996 te actualiseren op
basis van de werkelijke algemene loon- en prijsstijgingen
over 1994, 1995 en 1996. De werkelijke stijgingen (de alge
mene prijsstijging over 1996 is voorshands een inschatting)
zijn afgezet tegenover de in de begroting 1996 gehanteerde
uitgangspunten
jaar loonsomstijging algemene prijsstijging
rekbecrrrekbegr
1994 0,64% 0,64% 2,75% 3,00%
1995 2,60% 2,00% 1,96% 2,00%
1996 0,40% 0,00% 1,95% 0,00%
De werkelijk gemiddelde nominale loonkostenstijging over
heidspersoneel is voor 1995 uitgekomen op 3,35%. Hiervan is
gemiddeld 0,75% het gevolg van de introductie van de zgn.
marktconforme premies per 1 januari 1995. De consequenties
hiervan zijn opgenomen in de Perspectiefnota 1997-2000,
zodat voor de onderhavige compensatie uitgegaan kan worden
van 2,6%.
De dienstbegrotingen worden per saldo in totaliteit ver
hoogd met f 1.726.000,-. Dit bedrag kan gedekt worden
doordat bij de tariefsverhoging onroerende zaak-belastingen
per 1 januari 1996 al van een hogere kostenstijging is uit
gegaan dan begroot (f 766.000,-) en de vrijval van de
reservering voor inflatie op de algemene uitkering uit het
gemeentefonds (f 960.000,-). De totale vrijval van de
reservering op de gemeentefondsuitkering bedraagt
f 1.732.000,-, zodat een bedrag van f 772.000,-
(f 1.732.000,- minus f 960.000,-) vooralsnog bij de jaarre
kening aangemerkt kan worden als een resultaat inflatie
begroting 1996.
Met ingang van 1995 worden de gemeentefondscirculaires op
gesteld in zgn. 'lopende prijzen' (er zijn reeds veronder
stellingen opgenomen voor de loon- en prijsontwikkeling in
de komende jaren)Onze begroting is echter gebaseerd op
zgn. 'constante prijzen' (verondersteld prijspeil van het
basisjaar i.e. 1995). Begrotingstechnisch betekent dit dat
van de uitkomsten gemeentefondsuitkering een deel afgezon
derd dient te worden.
Blad 3
Wij stellen u voor de concernbeleidsbegroting te wijzigen
overeenkomstig de hiervoor genoemde voorstellen.
Leeuwarden, 24 oktober 1996.
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
drsH.H. Apotheker
burgemeester.
mr. F.M.J. Steijvers
secretaris.
