Blad 16
Nu het aantal overnachtingen naar schatting zal toenemen
van 8.200 (1995) naar 9.200 (1996) en dit niveau de komende
jaren kan worden vastgehouden, biedt dit mogelijkheden op
termijn te komen tot een kostendekkende exploitatie. Hier
staat tegenover dat de komende jaren de lasten extra zullen
stijgen als gevolg van verbeteringen aan de sanitaire voor
zieningen, alsmede het realiseren van een voorziening waar
in vuil water afkomstig van pleziervaartuigen kan worden
geloosd. Om de hieruit voortvloeiende lasten en een 100%
kostendekkende exploitatie te realiseren, zullen de tarie
ven de komende jaren steeds iets meer moeten toenemen dan
noodzakelijk is op basis van de loon- en prijsontwikke
lingen. Daarbij mag uiteraard het bestaan van een goede
prijs-/kwaliteitsverhouding niet uit het oog worden verlo
ren. Voor 1997 stellen wij u voor de tarieven -inclusief
afrondingen tot hanteerbare tarieven- met gemiddeld 4,2%
te verhogen. Dit percentage bestaat voor 1,7% uit loon- en
prijsstijgingen en 2,5% moet als een extra tariefstijging
worden gezien. Dit laatste dient om op termijn tot een 100%
kostendekkende exploitatie te geraken. Het kostendekkings-
percentage zal daarmee in 1997 ongeveer 90% bedragen. Een
specificatie van de begrote lasten en baten ligt bij de
stukken ter inzage
43 Woonschepen
Net als bij de beroepsvaart hebben we hier te maken met een
100% kostendekkende exploitatie. Op grond van de in de con
cept-begroting 1997 geraamde lasten en baten, aangepast met
de daarin nog niet verwerkte nominale loon- en prijsontwik
keling, kunnen met toepassing van de huidige tarieven de
lasten volledig worden gedekt.
5.0 Marktqelden
De exploitatie markten is vanaf 1993 voor 100% kostendek
kend. Deze situatie is in het verleden gefaseerd gereali
seerd. Hoewel de tarieven sinds 1993 geen verhoging meer
hebben ondergaan, valt hier voor 1997 niet aan te ontkomen.
In de concept-begroting 1997 is aan de batenzijde een stel
post voor tariefsverhoging opgenomen groot f 24.645,- om de
exploitatie markten 100% kostendekkend te houden. Door aan
passing van de bedrijfsvoering met betrekking tot de zater-
dagsmarkt Kelders-Voorstreek, kan op de lasten f 12.242,-
worden bespaard. Verder nog rekening houdend met de nog
niet in de concept-begroting 1997 verwerkte kostenont
wikkeling voor lonen en prijzen groot f 3.435,-, dient uit
tariefsverhogingen per saldo f 15.838,- gegenereerd te wor
den. Om dit te realiseren stellen wij u voor het tarief
voor de Bloemenmarkt te verhogen van f 4,- naar f 5,-
per m2Uitgaande van 7.500 m2 te verhuren oppervlakte be
tekent dit een meeropbrengst van f 7.500,-.
Blad 17
Deze op het eerste gezicht vrij forse tariefstijging is
alleszins acceptabel. Aangezien we bij de Bloemenmarkt te
maken hebben met het organiseren van een dagmarkt, zijn de
bemoeiingen door de verantwoordelijke en ondersteunende
afdelingen in verhouding tot die bij de wekelijkse markten
veel groter. Daarbij nog rekening houdend met de grote ani
mo van de zijde van de standhouders voor deze markt, zal
deze tariefstijging geen negatieve invloed hebben op de
totaal te verhuren oppervlakte
In dit kader wordt voorgesteld ook de incidentele tarieven
ten behoeve van de vrijdagsmarkt meer te laten stijgen dan
de abonnementstarieven. De stijging van de tarieven van
deze laatste en verreweg grootste categorie kan hierdoor
beperkt blijven tot 1,7%. Een specificatie van de begrote
lasten en baten ligt bij de stukken ter inzage.
6.0 Begraafrechten
De exploitatie begraafplaatsen dient vanaf het begrotings
jaar 1996 voor 100% kostendekkend te zijn.
Zoals blijkt uit de concept-begroting is dit ook voor 1997
het geval. Bij de bepaling van de afzonderlijke tarieven
voor 1997 is, evenals in 1995 en 1996, selectief te werk
gegaan; de tarieven met betrekking tot de uitgifte en ver
lenging van graven zijn verlaagd, terwijl de tarieven be
treffende het begraven, bijzetten urnen, verstrooien van as
en het ruimen van graven zijn verhoogd.
Wat betreft de tarieven voor uitgifte en verlengingen is
vooral gekeken naar de tarieven welke omliggende begraaf
plaatsen en crematoria hanteren, terwijl de tarieven be
treffende begraven en dergelijke nog meer zijn afgestemd op
de werkelijke kosten. De aanpassing van de tarieven heeft
dusdanig plaatsgevonden, dat op grond van de begrote kwan
titeiten de geraamde opbrengsten gerealiseerd kunnen wor
den. Een specificatie van de begrote lasten en baten ligt
bij de stukken ter inzage.
7.0 Totalen ombuiqingsoperatie ten aanzien van rechten
In onderstaand overzicht zijn de totalen van de ombuigings
operatie 1997-2000 nog eens weergegeven voor 1997. Een aan
tal ombuigingen zijn nog niet verwerkt. In december 1996
zullen nadere voorstellen hieromtrent u bereiken.
