Begroting 1998
Concern
Tabel 1 - Meerjarenperspectief 1000,00 in absolute cijfers)
nr.
STRUCTUREEL
1998
1999
2000
2001
beschikbaar te stellen voor nieuw beleid
0
-215
-2.639
-9.957
overige structurele effecten
-580
-1.285
-1.861
457
afgesproken bezuinigingstaakstelling
500
1.500
4.500
9.500
SUBTOTAAL
-80
0
0
0
Tabel 2 - Meerjarenperspectief 1000,00 in absolute cijfers)
nr.
INCIDENTEEL
1998
1999
2000
2001
onttrekking aan de algemene reserve
-7.083
-3.777
-1.341
-310
correctie voor tabel 1
80
0
0
0
SUBTOTAAL
- 7.003
-3.777
- 1.341
-310
Op 23 juni 1997 heeft het Kabinet de zogenaamde junicirculaire het licht doen zien (de
financiële effecten samen met een toelichting voor u ter inzage gelegd). Daarin wordt inzicht
gegeven in de plannen van het Kabinet met betrekking tot de algemene uitkering uit het
Gemeentefonds.
Uitgangspunt bij de uitkering uit het Gemeentefonds is dat deze vrij besteedbaar is. In de
junicirculaire wordt evenwel een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de bijzondere bijstand.
Het Kabinet heeft aangekondigd dat daarvoor aparte uitvoeringsvoorschriften volgen.
Een tweede kanttekening willen wij maken bij de zogenaamde VOGM-middelen
(Vervolgbijdrage ondersteuning gemeentelijk milieubeleid). Deze middelen worden nu
gedecentraliseerd, overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Zoals gebruikelijk past ook
hier het Rijk een zogenaamde decentralisatiekorting toe van 10%. Het standaard motief
daarvoor is dat lagere overheden omdat zij dicht bij de burger de taak uitvoeren, in staat geacht
worden de taak efficiënter uit te voeren dan het Rijk. De gedragslijn die wij tot nu toe gevolgd
hebben, te weten dat deze korting doorberekend wordt aan de betreffende sector, willen wij
ook hier toepassen.
Na half juni van dit jaar heeft de financiële positie van de gemeente zich in positieve zin
ontwikkeld met name door drie factoren, te weten:
mutaties in algemene uitkering uit het gemeentefonds
nominale ontwikkelingen
renteontwikkelingen
Tabel 3 - Ontwikkelingen na de perspectiefnota f 1000,00 in absolute cijfers)
nr.
Omschrijving
1998
1999
2000
2001
mutaties in algemene uitkering
uit het gemeentefonds
37
1.052
1.584
2.399
nominale ontwikkelingen
44
35
31
21
rente-ontwikkelingen
1.250
1.133
1.197
1.196
1.331
2.220
2.812
3.616
3.3 Tussentijdse uitzettingen en inkrimpingen
Het gaat hierbij om uitzettingen en inkrimpingen die plaats gevonden hebben tussen het
moment van besluitvorming door ons college van de perspectiefnota en het moment waarop
wij besloten hebben tot dit begrotingsvoorstel aan uw raad.
Tot nu toe spraken wij bij dit onderwerp over mee- en'tegenvallers. Maar in een aantal
gevallen was er geen sprake van een mee- of tegenvaller in de letterlijke zin van het woord.
Als wij als college besluiten tot bijvoorbeeld het tijdelijk intensiveren van een activiteit, kan
niet gesproken worden van een tegenvaller.
13
Begroting 1998
Concern
Maar er kunnen ook echte tegenvallers geregistreerd worden; daarbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan een hogere uitgave vanwege niet begrote prijsstijgingen of omdat meer
uitkeringsgerechtigden dan geprognotiseerd een beroep doen op de bijstandswet. In de laatste
perspectiefnota hebben wij aangegeven dat wij voor de besluitvorming daarover twee
momenten in het jaar gebruiken, te weten bij de behandeling van de perspectiefnota en bij de
behandeling van de begroting. De lijsten met respectievelijk structurele en incidentele
uitzettingen/inkrimpingen zijn als bijlage lila en Illb bij de begroting gevoegd. Wij stellen u
voor in te stemmen met deze uitzettingen en inkrimpingen.
Samenvattend leiden de uitzettingen/inkrimpingen tot het volgende beeld:
Tabel 4- Meerjarenperspectief 1000,00 in absolute cijfers)
nr.
Omschrijving
1998
1999
2000
2001
wijzigingen als gevolg van nieuwe
structurele ontwikkelingen
309
749
914
888
Tabel 5- Meerjarenperspectief f 1000,00 in absolute cijfers)
nr.
Omschrijving
1998
1999
2000
2001
wijzigingen als gevolg van nieuwe
incidentele ontwikkelingen
- 1.025
- 827
-580
- 158
3.4 Tussenbalans
De voorgaande paragrafen samenvoegend levert dan de volgende startpositie op voor de
Beleidsbegroting 1998 en de meerjarenraming 1998-2001:
Tabel 6 - Meerjarenperspectief 1000,00 in absolute cijfers)
nr.
Omschrijving
1998
1999
2000
2001
Structureel:
tabel 1
perspectiefnota 1998
-80
0
0
0
tabel 3
algemene uitkering gemeentefonds
37
1.052
1.584
2.399
nominale ontwikkelingen
44
35
31
21
rente ontwikkelingen
1.250
1.133
1.197
1.196
tabel 4
uitzettingen/inkrimpingen na
perspectiefnota 1998
309
749
914
888
Startpositie
begroting/meerjarenramingen
1.560
2.969
3.726
4.504
Geconcludeerd kan worden dat inmiddels de financiële positie behoorlijk verbeterd is. Nog bij
de vaststelling van de perspectiefnota moesten wij constateren dat we te maken hadden met
een negatieve positie. Die is inmiddels omgeslagen in een positieve.
Het beeld kan wel minder positief worden als het resultaat van de evaluatie bij de bijzondere
bijstand een daadwerkelijk financieel negatief resultaat oplevert zoals nu vermoed wordt. Als
het daadwerkelijk om een structurele uitzetting gaat zullen wij een beroep moeten doen op de
1,7 miljoen (perspectivische vertekening) die bij de vaststelling van de perspectiefnota per
jaarschijf gereserveerd is voor onvoorziene uitzettingen.
Voor de incidentele component in de begroting en het meerjarenperspectief werd in de
perspectiefnota bij ongewijzigd beleid nog uitgegaan van een onttrekking van 23 miljoen. Nu
moet nog in de beleidsperiode ruim 15,0 miljoen (aflopend van 8,0 miljoen in 1998 naar
0,5 miljoen in 2001) aan de Algemene Reserve onttrokken worden.
14
