Begroting 998
Concern
Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten
sterkte huidige
sterkte vorige
salarissen
sociale
pensioen
toelagen c.d.
loonsom van
veronderstelde
totaal
totaal
begroting
begroting
verzekerings
premie
liet tijdelijke
nominale
huidige
vorige
Dienst
(in FTE)
(in FTE)
premies
personeel
stijging
begroting
begroting
Algemene Zaken
169,68
159,13
11.641.000
808.000
96.000
183.000
12.728.000
12.125.000
Bestuur en Concernstaf
67,06
57,74
4.289.290
412.449
63.908
43.000
44.777
4.853.424
3.864.638
Stadsontwikkeling
150,52
150,19
11.421.435
807.478
151.194
178.093
13.698.300
13.556.200
Stadsbeheer
261,80
243,70
16.965.618
1.023.089
614.266
967.500
239.621
19.810.094
18.505.000
Weizijn
233,90
233,85
17.433.036
2.509.368
149.849
995.415
260.926
21.348.594
19.777.642
Stedelijke Werkvoorziening
50,72
47,00
3.798.206
266.284
59.014
4.123.504
3.857.618
Brandweer
69,00
63,00
3.800.400
629.500
525.100
58.400
5.013.400
4.589.300
Totaal
1.002,68
954,61
69.348.985
6.456.168
1.600.317
2.005.915
1.023.831
81.575.316
76.275.398
Opmerking: I FTE 36,00 uur/week
