SPECIFICATIE LASTEN BATEN CALCULATORISCHE KOSTENPLAATSEN
Kostenplaats: Secundaire personeelslasten
LASTEN
ec.
Omschrijving
Per
Tarief
Bedrag
cat.
- L - V':
sonen
1.0
Salarissen en sociale lasten
-iza-premie gepensioneerden
26.300
3.4
Overige goederen en diensten
-aandeel personeelsbijeenkomsten
1.100
-bijdrage intergemeentelijke sportactiviteiten
500
-bijdrage gemeentedag
1.100
-bedrijfsgezondheidsdienst (BGD)
8.900
-verplaatsingskosten
6.400
-advertentiekosten i.v.m. vacatures
13.200
-bedrijfsmaatschappelijk werk
162.500
4.2
Uitkeringen en subsidies
-aandeel gemeentelijke sportdag
1.500
-aandeel overige personeelsactiviteiten
200
6.3
Kosten van andere diensten
-aandeel kostenplaats P&O (DAZ)
63.800
-aandeel PRIS
55.000
Totale Lasten
340.500
BATEN
ec.
Omschrijving
Per
Tarief
Bedrag
cat.
- 'V. u
sonen
6.2
Doorberekende apparaatskosten e.d.
-via product 000.05.51 Rechtspositie (ged. Concern)
te verrekenen met derden
162.500
-aandeel Gemeentesecretaris
1
4.100
4.100
-aandeel Directeur Bedrijfsvoering
1
4.100
4.100
-aandeel P&O (PRIS)
55.000
-aandeel P&O (overig)
6
4.100
24.600
-aandeel O&I
3
4.100
12.300
-aandeel Financiën
7
4.100
28.700
-aandeel Beleid
5
4.100
20.500
-aandeel Secretariaat
5
4.100
20.500
-aandeel LIS-bureau
2
4.100
8.200
Totale Baten
30
340.500
Toelichting:
SPECIFICATIE LASTEN BATEN CALCULATORISCHE KOSTENPLAATSEN
Kostenplaats: Secundaire financiële lasten
LASTEN
ec.
cat.
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
3.4
6.3
Overige goederen en diensten
-accountantskosten
Kosten van andere diensten
-aandeel EAGLE
-aandeel kostenplaats Financiën (DAZ)
Totale Lasten
57.500
38.500
155.800
251.800
BATEN
ec.
cat.
Omschrijving
Uren
Tarief
Bedrag
6.2
Doorberekende apparaatskosten e.d.
-naar product 000.01.54 Jaarrekening/-verslag (ged. Concern)
-aandeel Gemeentesecretaris
-aandeel Financiën (EAGLE)
-aandeel Financiën (40% van de resterende kosten)
-aandeel P&O (25% van de resterende kosten)
-aandeel O&I (10% van de resterende kosten)
-aandeel Beleid (25% van de resterende kosten)
Totale Baten
57.500
6.800
38.500
59.600
37.250
14.900
37.250
251.800
Toelichting:
