Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
(47)
PERSONEELSADMINISTRATIE
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
00004
ALGEMENE ZAKEN
Schenk, H.
CONTROLLER ALGZAKEN.
portefeuillehouder: Jong, P. de
datum: 3 0 January 1997
omschrijving: Het vastleggen en het beheren van gegevens in verband met de
arbeidsverhouding met medewerkers.
doel:
- Uitbetaling van salarissen, wachtgelden, etc.
- Ondersteuning bedrijfsvoering
- Afleggen van verantwoording mbt het gevoerde personeelbeleid
doelgroep:
Bestuur, management, medewerkers
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
beqrotinq '98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq HL
0 848.938
0 564.726
0 -284.212
867 800
564.400
-303.400
8 6 7 8 0 0 8 6 7 8 0 0 8 6 7.800
564.400 564.400 564.400
-303.400 -303.400 -303.400
kengetallen:
begroting 1998
Dienst Algemene Zaken
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- personeelsinformatiesysteem
- personeels- en salarisadministratie
- verzuimregistratie
4.050
718
275
772.900
73.600
21.300
469.500
73.600
21.300
-303.400
0
0
totaal:
5.043 867.800
564.400
-303.400
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 niet in te delen lasten
- 2.0 (rente en) afschrijvingen
- 3.4 overige goederen en diensten
- 6.2 apparaatskosten e.d.
- 6.3. doorberekend aan andere diensten
58.500
27.000
175.500
606.800
49.000
219.000
296.400
-58.500
-27.000
-126.500
-387.800
296.400
totaal:
867.800
564.400
-303.400
Toelichting:
Op dit beleidsproduct wordt tijd verantwoord van de afdelingen P&O en PSI, budgethouder zijn
de betreffende afdelingshoofden, daarboven is Schenk verantwoordelijk voor de middelen
afdelingen en Quanjel voor de centrale afdelingen.
