Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten
Bijlage IV
Dienst Stadsontwikkeling
Sector
sterkte huidige
begroting
(in FTE)
sterkte vorige
begroting
(in FTE)
salarissen
sociale
verzekerings
premies
pensioen
premie
toelagen e.d.
loonsom van
het tijdelijke
personeel
veronderst,
nominale
stijging
totaal
huidige
begroting
totaal
vorige
begroting
Huidig personeel:
Directie/Middelen
Milieu
Ruimtelijke Inrichting
Economie en Ruimte
Bouwen en Wonen
20,33
19,64
48,68
27,28
29,37
20,33
19,64
48,68
27,28
29,37
1.641.422
1.552.062
3.434.437
2.441.152
2.352.362
115.710
110.814
240.671
173.775
166.508
17.105
16.589
66.831
25.994
24.675
25.463
24.135
53.761
37.979
36.755
1.799.700
1.703.600
3.795.700
2.678.900
2.580.300
1.765.000
1.665.100
3.713.200
2.639.800
2.586.800
Sub-totaal huidig pers.
145,30
145,30
11.421.435
807.478
-
151.194
-
178.093
12.558.200
12.369.900
Boventallig personeel:
Directie/Middelen
Bouwen en Wonen
2,00
3,22
2,00
2,89
156.600
254.400
155.000
208.200
Voormalig personeel:
Wachtgeld-vut regeling
Wachtgeld regeling
411.700
317.400
505.800
317.300
Totaal
150,52
150,19
11.421.435
807.478
-
151.194
-
178.093
13.698.300
13.556.200
Opmerking: I FTE 36,00 uur/week
