datum: 24 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Voorbereiden, ontwikkelen en vormgeven van verkeerskundige
infrastructuur
doel:
Bieden van mogelijkheden van verplaatsing.
doelgroep:
Verkeersdeelnemers
prestaties: 60 a 70 verkeerskundige ontwerpen per jaar
(kwantiteit en 1 a 2 verkeersplannen per jaar (5 a 10 deelplannen)
kwaliteit) actualiseren GWP eens per 4 a 5 jaar
beheer 27 verkeersregelinstallaties (vervangen ca. 2 VRI's/jaar)
2 0 a 4 0 verkeersbesluiten per jaar
ca. 500 verkeersvergunningen en -ontheffingen per jaar
beheer 22 abri's, reclameinkomsten van 86 abri's
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq 98
beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01
0 1.670.942
0 396.600
0 -1.274.342
1.802.940
435000
-1.367.940
1.938.847 2.087.688 2.094.572
435.000 435.000 435.000
-1.503.847 -1.652.688 -1.659.572
454
-
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Ontwerp verkeerskundige infrastructuur
DSO
2.424
324.900
324.900
0
- Beheer Verkeersregelinstallaties
DSO
217
1.257.700
0
-1.257.700
- Verkeersbesluiten
DSO
139
31.000
0
-31.000
- Verkeersplannen
DSO
682
110.100
71.500
-38.600
- Verkeersvergunningen/-ontheffmgen
DSO
155
21.1.00
21.100
0
- Abri's -exploitatie onderhoud
DSO
50
34.300
17.500
-16.800
- Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
23.840
0
-23.840
totaal:
3.667
1.802.940
435.000
-1.367.940
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen baten
DSO
130.400
247.900
117.500
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
389.100
0
-389.100
-3.1 Energie
DSO
110.000
0
-110.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
410.500
38.600
-371.900
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
494.400
0
-494.400
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSO
244.700
0
-244.700
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten
DSO
0
148.500
148.500
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
23.840
0
-23.840
totaal:
1.802.940
435.000
-1.367.940
Toelichting:
