Beleidsproduct:
CS"
(161) SPORTHALLEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
530.05
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER SPORT& RECREATIE
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 24 July 1997
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving: Sportvloer met alle daarbijbehorende materialen
doel:
Het voorzien in vrijetijdsbesteding, schoolsport en commerciële
activiteiten
doelgroep:
Verenigingen, individuen, bedrijven, recreatiegroepen en scholen.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Exploitatie van sporthal Bilgaard, Kalverdijkje, Nylan en Aldlan.
Verwachte aantal uren verhuur in 1998
- Schoolgebruik: 1350 uren.
- Verenigingsgebruik5920 uren.
- Recreatiegebruik: 300 uren.
- Overig gebruik: 45 uren.
Totale verhuur: 7615 uren.
accent
begrotingsjaar:
rekeninq '96 beqrotinq '97
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01
financiën:
lasten:
0 1.471.416
1.502.670
1.529.534
1.601.192
1.662.815
baten:
0 4S8.000
454.400
554.400
554.400
554.400
saldo:
0 -1.013.416
-1.048.270
-975134
-1.046.792
-1.108.415
Kostendekkingspercentage: 30,64
Gemeentelijke bijdrage per inwoner: f 11,51.
45t
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
- Faciliteit (sportvelden)
Dienst Uren
Lasten
DSB 12.556 3.253.200
Baten
Saldo
292.500 -2.960.700
Opslag concernoverhead (1,34%)
B&C
43.593
-43.593
totaal:
12.556 3.296.793
292.500 -3.004.293
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen uitgaven
DSB
39.100
0
-39.100
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
483.700
0
-483.700
- 3.1 Energie
DSB
11.000
0
-11.000
- 3.2 Huren en pachten
DSB
0
158.200
158.200
- 3.3 Duurzame goederen
DSB
5.000
0
-5.000
-3.4 Overige goederen en diensten
DSB
575.900
134.300
-441.600
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
1.393.400
O-
-1.393.400
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
745.100
0
-745.100
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,34%)
B&C
43.593
0
-43.593
totaal:
3.296.793
292.500 -3.004.293
Toelichting:
