Beleidsproduct: (12) GSB-ACTIEPLANNEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
61502
WELZIJN
Nouwen, B.H.M.
SECTORMANAGER
Haan-Laagland, H.J.
28 August 1998
de
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het opstellen van een jaarlijks actieplan en het (doen) uitvoeren
van de GSB-projecten op het terrein van Samenlevingszaken en
Cultuur
doel:
Bijdrage aan het realiseren van sluitende een aanpak: preventie,
opvang en doorstroom; versterken centrumfunctie; bevorderen van
cultuurparticipatie
doelgroep:
Meest kwetsbare mensen en jeugd. Burgers en bezoekers van
Leeuwarden. Prioriteit Leeuwarden-Oost.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Actieplannen
accent
begrotingsjaar:
financiën:
losten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98: beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotir.o '01 beqrotinq '02
i
0 125.649; 134.638
0 0 0
0 -125.649 -134.638
134.638 134.633 134.638
0
-134.638 -134.633 -134.638
kengetallen:
Kosten per inwoner 98/99: 1.40/1.50
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
- GSB-Actieplan Sacu DWZ 700 132.400 0 -132.400
- GSB- Jeugd en veiligheid DAZ 0 0 0
- Opslag concernoverhead (1,69%) B&C 2.238 0 -2.238
totaal: 700 134.638 0 -134.638
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.4 Doorberekening interne producten
DWZ
DWZ
95.500
36.900
-95.500
-36.900
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
2.231
totaal: 134.638 0 -134.638
Toelichting:
