Beleidsproduct: (107) BEGRAAFPLAATSEN
S -A'
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
72401
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Bilker, B.
2 8 August 19 98
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving: Voorzieningen die de mogelijkheid bieden tot het begraven.
doel:
Het bieden van een gelegenheid tot een waardige teraardebestelling
en instaan voor de grafrust. Uitvoeren van de Wet op de Lijkbezor
ging.
doelgroep:
Burgers van Leeuwarden.
prestaties: 370 begravingen/bijzettingen
(kwantiteit en 6 5 00 te onderhouden graven
kwaliteit) Uitvoering geven aan de Wet op de Lijkbezorging en de
gemeentelijke verordeningen; goede staat van onderhoud begraaf
plaatsen
accent
begrotingsjaar:
Nader onderzoek om te
de toekomst aan alle
zien welke
wensen rond
maatregelen
begraven te
nodig zijn om in
kunnen voldoen.
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq 199
beqrotinq 00
beqrotinq '01 beqrotinq '02
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
0 984.928
0 972.000
0 -12.928
1.018.527
1001.600.
-16927
1 018 527
1001600
-16.927
1034797 1.034.797
1.017.600 1.017.600
-17.197 -17.197
kengetallen:
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Begraafplaatsen
- Begraafplaatsen (Familie Zadel)
DSB
DSB
6.936
10
966.700
34.900
966.700
34.900
- Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
16.927
■16.927
totaal:
6.946
1.018.527
1.001.600
-16.927
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst Lasten Baten Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
52.700
0
-52.700
- 3.1 Energie
DSB
9.800
0
-9.800
- 3.3 Duurzame goederen
DSB
0
0
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
389.600
915.500
525.900
- 6.0 Toevoeging/onttrekking aan reserves
DSB
25.200
9.700
-15.500
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
438.900
0
-438.900
- 6.3 Kosten/opbrengsten van andere diensten
DSB
82.000
76.400
-5.600
- 6.4 verrekening van interne producten
DSB
3.400
-3.400
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
16.927
0
-16.927
totaal:
1.018.527
1.001.600
-16.927
Toelichting:
