Begroting 1999
Concern
6.5 Overzicht productieve aren per dienst
Dienst
improduct.
uren
productieve
indirect
uren
direct
totaal
uren
kengetal
productiviteit
Algemene Zaken
74.544
30.682
243.677
348.903
70
Brandweer
37.473
4.708
98.331
140.512
70
Stadsbeheer
54.339
15.951
184.920
255.210
72
Stadsontwikkeling
60.616
21.677
201.388
283.681
71
Welzijn
80.684
59.219
237.761
377.664
63
Bestuur en Concernstaf
8.608
3.981
27.697
40.286
69
Totaal
316.264
136.218
993.774
1.446.256
Excl. Dienst Stedelijke Werkvoorziening, CBB, Princessehof en detacheringen,
kengetal productiviteit directe uren* 100/totaal uren
Begroting 1999
Concern
6.3 Financiën
Om de financiële hoofddoelstelling "een gezonde financiële
huishouding" te realiseren zal in het komende begrotings
jaar vooral het accent liggen op de:
1. verdere verbetering van de treasury;
2. herijking van kostentoerekening aan producten;
3. ontwikkeling en verzameling van ken- en stuurgetallen;
4. verbetering van management en beleidsinformatie;
5. verdere sanering van de gemeentelijke balanspositie;
6. de invoering van het meerjareninvesteringsplan;
7. actualisering van het financieringsbeleid;
8. actualisering van het belasting- en tarievenbeleid
6.4 Organisatie en informatie
Speerpunt binnen het O&I-beleidsterrein voor de komende
jaren is het optimaal benutten van de aanwezige Informatie-
en Communicatiefaciliteiten. Zeker na de uitvoering van het
MiKa-project (Migratie Kantoorautmatisering)waarbij de
werkplekken en het netwerk weer op een toekomstbestendig
niveau zijn gebracht, zal het IT-netwerk als infrastructuur
voor communicatie en gegevensuitwisseling verder uitgebouwd
worden (Internet, Intranet, Documentair Informatiesysteem)
Daarbij zal de nadruk op het optimaliseren van het gebruik
worden gelegd, door opleiding van alle gebruikers en
centraal overeengekomen gebruiksafsprakenEen van de
resultaten van die optimalisatie moet het terugdringen van
het verbruik van papier zijn door verplichte verzending van
agenda's en verslagen via het netwerk en door raadpleging
van diverse stukken via het beeldscherm, waarbij alleen nog
geprint wordt indien wenselijk of noodzakelijk. Ook worden
de mogelijkheden tot aansluiting van raadsleden op deze
infrastructuur verder uitgewerkt. Het via het netwerk
beschikbaar stellen van managementinformatie, bijvoorbeeld
op het terrein van financiën en personeel om zodoende de
leidinggevenden te ondersteunen in het integraal managen
van hun onderdeel, vormt eveneens onderdeel van die
optimalisatie van het gebruik van de bestaande faciliteiten
en zal in 1999 gestalte moeten krijgen. De ontwikkeling van
de drie projecten, MiKa, Millennium en Euro, zal in
optimale afstemming plaatsvinden zodat vraagstukken zoveel
mogelijk integraal worden aangepakt en opgelost en er
mogelijk onderlinge versterking plaats kan vinden.
22
