Begroting 1999
Concern
goedkoopste Regio was en anderzijds doordat kosten zijn opgenomen voor het sociaal statuut (f 0,27
per inwoner)
35. In verband met de opschoningsactie reserves en voorzieningen wordt onder meer de (negatieve)
voorziening flex/adv opgeheven. Als gevolg hiervan is het niet langer nodig jaarlijks 224.000,— in
deze voorziening te storten.
37. De herstructurering van de Concenrstaf leidt tot een uitzetting van de apparaatskosten van f. 52.000.--.
(zie ook de toelichting bij nummer 38).
38. Bij de verdeling van de middelen ten behoeve van LIS is onder meer een stelpost van f. 36.000,-
geraamd voor een nog nader in te vullen O&I-functie. Na herstructurering van de Concernstaf kan deze
stelpost vervallen, (zie ook de toelichting bij punt 37).
39. Door een vermindering van het aantal wethouders en de vorming van een nieuw college is er een
voordeel ontstaan vanf 102.000,- op de salariskosten van B&W.
40a. In het kader van ruimtescheppende maatregelen is voorgesteld immateriële activa af te boeken tot een
bedrag van 10.985.000. In de raadsbrief stellen wij U voor het per 2003 structureel vrijkomende
bedraa aan kapitaaliasten ad 1.277.000 in principe aan te wenden voor onderhoud fysieke
leefomgeving.
De in de jaren 1999 tot en met 2001 incidenteel extra vrijkomende bedragen ad 200.000 aflopende tot
18.000 in 2002 kunnen ten gunste komen van de algemene reserve.
40b. Wij hebben U voorgesteld in te stemmen met verkoop van de aandelen Frigem. De winstgarantie tot en
met 2001 ad 1.832.700 per jaar vervalt hierdoor, evenals de kapitaaliasten ad 174.192 op het
aandelenbezit Frigem ad j 1.916.000 en het middellijk aandelenbezit E.G.D. ad j 76 .884 in de (per
saldo 1.658.508).
Weliswaar zou dit gedekt kunnen worden uit de renteopbrengst van de afkoopsom, doch zoals in de
raadsbrief is aangegeven stellen wij U voor de netto opbrengst (na aftrek van de boekwaarde van de
aandelen) te benutten in de investeringssfeer.
44. De vermindering op de rijksvergoeding ad f. 57.000,— voor Administratie Beheer en Bestuur betreft
een rentekorting die bestaat uit het verschil tussen de marktrente en de kostenstijging over de van het
rijk ontvangen middelen voor onderhoud schoolgebouwen en vervanging van inventaris, Uitgangspunt
voor deze kortina is de veronderstelling dat de middelen (deels) kunnen worden belegd ten behoeve van
toekomstige uitgaven.
45. In de Perspectiefnota 1998-2001 is een besparing van f. 50.000,- opgenomen als effect van de
beëindiging van het schoolzwemmen. Dit bedrag is gebaseerd op de berekeningen in het eerste stadium
van het ombuigingsvoorstel. De netto besparing bij de sectoren Onderwijs en Sport en Recreatie is
echter f. 70.000,-- hoger.
48. In verband met het detacheren van medewerkers vml. Frieslandhal wordt rekening gehouden met een
extra opbrengst van f. 68.000,—.
49. In het eerste kwartaal 1998 heeft het bestuur van het RION (opgericht januari 1998) geconstateerd dat
door toename van het aantal uit te brengen indicaties en een te plegen investering t.a.v. automatisering,
de begroting niet toereikend is. In het kader van de Perspectiefnota 1999-2002 is hiertoe f. 60.000.-
beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn concrete cijfers bekend. Het Leeuw arder aandeel bedraagt
f. 133.000,—; derhalve een uitzetting van f. 73.000..—.
54. Door een daling van het aantal bijstandsgerechtigden met ca. 300 kunnen de kosten voor bijstand met
f. 693.000 worden verlaagd.
55a. Door het Regionaal Indicatieorgaan Noord-Friesland (RION) is een begroting voor het dienstjaar 1999
opaesteld. Op basis van het aantal af te nemen indicaties van 3963 is onze bijdrage vastgesteld op rond
1.042.000. Dit bedrag is 107.000 meer dan tot en met de Perspectiefnota 1999 voorzien.
Begroting 1999
Concern
55b. In de aanbiedingsbrief hebben wij U onder 'Scenario Sociale Zaken en Werkgelegenheid" kond gedaan
van een aantal ontwikkelingen alsmede structurele besparingen tot een bedrag van 1.140.000. Tevens
is melding gemaakt van enkele incidentele uitgaven van 310.000 in 1999 oplopend tot 600.000 in
2002. Kortheidshalve mogen wij U naar de betreffende passages verwijzen.
60a.
Zie 40a.