Beleidsproduct: (93) VASTGOEDBEHEER
0
Algemeen
productcode: 310.07
dienst: ALGEMENE ZAKEN
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum: 26 februari 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het beheren en exploiteren van het gemeentelijk eigendom vanuit
de eigendomspositie.
doel: Het op een bedrijfsmatige manier uitvoeren van de eigenaars
verantwoordelijkheid
doelgroep: Bestuur, Huurders en gebruikers van (gemeentelijke) gebouuwen en
overig vastgoed.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 4.538.800
0 3.407.000
0 -1.131.800
11.911.600
9818500
-2093100
11.911.600 11.911.600 11.911.600
9.818.500 9.818.500 9.818.500
-2.093.100 -2.093.100 -2.093.100
kengetallen:
begroting 1999
Dienst Algemene Zaken
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
11 ren
Lasten
Baten
Saldo
- uitvoeringsplan onderhoud vastgoed
1.500
170.200
132.600
-37.600
- exploitatie vastgoed
3.085
7.661.600
6.433.900
-1.227.700
- beheerplan vastgoed
1.820
234.900
-234.900
- bouwbegeleiding vastgoed
940
107.800
106.300
-1.500
- uitvoering onderhoud
8.223
3.663.500
3.145.700
-517.800
- service onderhoud
750
73.600
-73.600
totaal:
16.318
11.911.600
9.818.500
-2.093.100
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (rente en) afschrijvingen
1.328.100
-1.328.100
- 3.0 personeel van derden/voergoedingen voor personeel
97.800
656.700
558.900
-3.1 energie
37.500
-37.500
- 3.2 huren en pachten
6.096.600
6.096.600
- 3.4 overige goederen en diensten
5.256.100
2.759.900
-2.496.200
- 6.2 apparaatskosten e.d.
1.574.800
-1.574.800
- 6.3. kosten van/doorberekend aan andere diensten
3.282.000
302.300
-2.979.700
- 6.4 doorberekening interne produkten
335.300
-335.300
- 6.9 doorberekend aan andere produkten
3.000
3.000
totaal:
0
11.911.600
9.818.500
-2.093.100
Toelichting: (indien nodig)
A
