Beleidsproduct:
Cr A
(184)
VERKEER
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
21103
STADSONTWIKKELING
Riezen, R. van
TEAMLEIDER VERKEER
Oudsten, P.E.J. den
28 April 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Vertalen verkeersbeleid in (concrete) plannen, toepassing
verkeersregelgeving en instandhouding verkeersregelapparatuur
en abri 1s
doel:
Goede en veilige bereikbaarheid van alle adressen.
doelgroep:
Alle verkeersdeelnemers.
prestaties: Verkeersplannen t.b.v. actualisatie GWP
(kwantiteit en Beheer verkeersregelinstallaties
kwaliteit) Vervangen verkeersregelinstallaties
Verkeersbesluiten
Verkeersvergunningen en -ontheffingen
Beheer abri 1s
Reclameinkomsten van 86 abri's
ca
1 a 2 stuks
2 7 stuks
3 stuks
20 a 40 stuks
500 stuks
22 stuks
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 1.412.700
0 68.600
0 -1.344.100
1.453.900
76.900
-1.377.000
1.561.700 1.564.400 1.603.800
76.900 76.900 76.900
-1.484.800 -1.487.500 -1.526.900
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Beheer verkeersregelinstallaties
221
1.291.700
6.500
-1.285.200
V erkeersbesluiten
164
32.300
-32.300
Verkeersplannen
385
74.700
31.000
-43.700
Verkeersvergunningen/-ontheffïngen
108
21.900
21.900
0
Abri's - exploitatie onderhoud
50
33.300
17.500
-15.800
0
0
0
totaal:
928
1.453.900
76.900
-1.377.000
Recapitulatie per kostensoort:
Lasten Baten Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten
0
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
0
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
514.000
-514.000
- 3.0 Personeel van derden
0
- 3.1 Energie
110.000
-110.000
- 3.2 Huren en pachten
0
- 3.3 Duurzame goederen
0
- 3.4 Overige goederen en diensten
410.800
45.900
-364.900
-4.1 Rijksuitkeringen
0
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
0
- 4.3 Investeringsbijdragen aan/van derden
0
- 6.0 Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves
0
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
126.100
-126.100
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
285.800
-285.800
- 6.4 Verrekening van interne producten
7.200
-7.200
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten
31.000
31.000
totaal:
1.453.900
76.900
-1.377.000
Toelichting:
