Beleidsproduct: (158) WEGEN, STRATEN EN PLEINEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
21001
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Brinks, H.
11 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het in aanvaardbare staat van onderhoud houden van de
verhardingen
doel:
De verhardingen maken het mogelijk dat de gebruikers zich op een
maatschappelijk verantwoorde wijze kunnen verplaatsen.
doelgroep:
Weggebruikers
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
1.560.000 m2 Rijbanen met elementenverhardingen
1.680.000 m2 Rijbanen met asfaltverharding
132.000 m2 fietspaden met elementenverhardingen
162.000 m2 fietspaden met asfaltverharding
1.265.000 m2 voetpaden
Gemiddeld kwaliteitsniveau tussen 2 en 4 volgens de CROW beheer-
systematiek, waarbij ernstige schade niet aanwezig is.
accent
begrotingsjaar:
Verbetering brengen in situatie van achterstallig onderhoud.
rekening '97
begroting '98
begroting '99
begroting '00
begroting '01
begroting 02
financiën:
lasten:
0
12 135281
12.274695
13.166516
14.069015
14011865
baten:
0
99000
12100
12 100
12100
12100
saldo:
0
-12036.281
-12.262.595
-13.154.416
-14056915
-13.999.765
kengetallen:
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Kapitaallasten wegen, straten en pleinen
DSO
4.365.300
12.100
-4.353.200
- Rijbanen met elementenverhardingen
DSB
1.073
2.069.600
0
-2.069.600
- Rijbanen met asfaltverharding
DSB
1.041
1.971.700
0
-1.971.700
- Fietspaden met elementenverhardingen
DSB
137
169.200
0
-169.200
- Fietspaden met asfaltverharding
DSB
197
193.200
0
-193.200
- Voetpaden
DSB
778
1.222.700
0
-1.222.700
- Service-onderhoud
DSB
2.375
339.900
0
-339.900
- Kleinschalig onderhoud
DSB
5.330
1.439.500
0
-1.439.500
- Beheerplan verhardingen
DSB
1.065
155.000
0
-155.000
- Verhardingen bestekken
DSB
1.118
144.600
0
-144.600
- Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
203.995
0
-203.995
totaal:
13.114
12.274.695
12.100
-12.262.595
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten haten
DSO
-200.000
0
200.000
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
1.540.900
12.100
-1.528.800
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
7.900
0
-7.900
- 3.1 Energie
DSB
2.100
0
-2.100
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
6.012.700
0
-6.012.700
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
1.109.500
0
-1.109.500
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSO
3.024.400
0
-3.024.400
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
74.800
0
-74.800
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSB
498.400
-498.400
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
203.995
0
-203.995
totaal:
12.274.695
12.100
-12.262.595
Toelichting:
