II
Dienst-Begroting I 999
Dienst Stadsbeheer
I INLEIDING
Hierbij bied ik u de dienst-begroting 1999 aan conform de daarvoor
vastgesteld kaders en de gemaakte afspraken in het kader van de
herstructurering en opheffing van de dienst Stadsbeheer per I januari 1999.
Deze begroting is daarom feitelijk te beschouwen als een 'liquidatie-
begroting'.
Daar waar in deze begroting wordt gesproken over de dienst Stadsbeheer
wordt bedoeld het totaal van de te verzelfstandigen of uit te plaatsen
organisatiedelen.
Voor 1999 wordt voor de gezamenlijke organisatiedelen een resultaat
verwacht van 40.962.000,- nadelig. Dit betreft het saldo van de lasten en
baten van respectievelijk 72.457.000,- en 31.495.000,-. De dienst
Stadsbeheer levert voor een deel producten die kostendekkend of deels
kostendekkend zijn.
Zoals hiervoor reeds is aangegeven is bij het opstellen van de begroting er
vanuit gegaan dat de dienst Stadsbeheer per 1 januari 1999 is opgeheven.
Daarom is de indeling van de begroting zodanig opgezet dat de sectoren
(administratief) op eenvoudige wijze kunnen worden uitgeplaatst of
verzelfstandigd. De sector Middelen is derhalve opgesplitst over de sectoren
Beheer Openbare Ruimte (BOR) en Sport Recreatie (S&R); de sector
Reiniging en Technisch Onderhoud (RTO) is al in 1998 middels een
begrotingswijziging administratief verzelfstandigd. Er is nog wel een
"begroting RTO" opgesteld; hierin zijn de contractuele afspraken tussen de
gemeente Leeuwarden en de BV/NV RTO vastgelegd. Dit onderdeel van de
begroting moet ingaande 1999 worden opgenomen in de sector Milieu van de
dienst Stadsontwikkeling. Voor de sector S&R zal na de verzelfstandiging de
relatie tussen de gemeente en de BV Sport via de dienst Welzijn, sector
Samenleving en Cultuur, lopen.
Het jaar 1998 wordt voor de dienst Stadsbeheer bepaald door de activiteiten
rondom de verzelfstandiging van de sectoren RTO en S&R en de
herstructurering van de sector BOR, gevolgd door de uitplaatsing naar de
dienst Stadsontwikkeling. In de tweede halfjaar van 1998 zal het besluit
omtrent de verzelfstandiging van de sector S&R moeten worden genomen.
Ook de verzelfstandiging van de sector RTO zal in de loop van 1998 worden
afgerond. Gestreefd wordt om de uitplaatsing van de sector BOR zowel
organisatorisch als administratief per I januari 1999 te realiseren. De sector
Middelen en Directie zal worden opgeheven waarna de producten en de
daarmee gepaard gaande budgetten, na realisering van de integratiewinst,
worden verdeeld over de sectoren. Deze integratie-winst die ontstaat na
opheffing van de dienst, is in de begroting opgenomen.
Het college-programma is de basis van waaruit gewerkt wordt. De
hoofdelementen: werkgelegenheid, milieu, klantgerichtheid gemeentelijke
organisatie en leefbaarheid staan centraal bij de activiteiten die worden
1
