Beleidsproduct:
(214)
INZAMELING AFVAL
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum.
72101
STADSBEHEER
Becking, E.
SECTOR MANAGER REINIGING&TO
Brinks, H.
10 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het geven van beleidsadviezen aan het bestuur en voorlichting aan
de burgers m.b.t. de afvalproblematiek en inzamelen, afvoeren en
storten van diverse deelfracties huishoudelijk afval.
doel:
Zorgdragen voor een milieubewust omgaan met afval en het verwij
deren van huishoudelijk afval.
doelgroep:
Gemeentebestuur, burgers
prestaties: 43.000 (bruto) aansluitingen afvalstoffenheffing; 38.100 (netto)
(kwantiteiten Verschil is 3000 kwijtscheldingen en 1900 leegstand,
kwaliteit) 1.000 aansluitingen bedri j f sreinigingsrecht
43.500 ton afval in diverse fracties.
accent
begrotingsjaar:
financien:
lusten'
baten,
saldo
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 16.635.200
0 15.385.200
0 -1.250.000
17.148.200
11.147.200
-6001000
17.384.200 17.578.200 17.862.200
11.383.200 11.577.200 11.861.200
-6.001.000 -6.001.000 -6.001.000
kengetallen
Gemiddelde lasten/baten per aansluiting resp. f 407,- en f 372,-
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Advies afvalstoffenverwijdering
241.000
-241.000
- Inz. en verwerken restafval
14.549.700
25.000
-14.524.700
- Inz. en verwerken KGA
856.000
-856.000
- Inzameling papier
543.000
-543.000
- Kringloopbedrijf
165.000
-165.000
- Milieuhandhaving
3.000
195.000
-195.000
- Afvalstoffenheffing
598.500
11.122.200
10.523.700
totaal:
3.000
17.148.200
11.147.200
-6.001.000
Recapitulatie per kostensoort:
- 0.0 Niet in te delen uitgaven
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 4.0 Belastingopbrengsten
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
- 6.9 Overboeking van andere producten
totaal:
Lasten
Baten
Saldo
248.000
15.802.000
2.100
195.000
159.400
741.700
142.200
524.000
10.478.900
2.100
-248.000
142.200
•15.278.000
10.478.900
-2.100
-195.000
-159.400
2.100
-741.700
17.148.200 11.147.200 -6.001.000
Toelichting:
- Hogere verwerkingskosten afval i.e. toename met 530 ton diverse restfracties 227.600
- Minder subsidie oud papier a.g.v. een lager aanbod (400 ton) en een hogere papierprijs -163.100
- Gevolgen P-90 norm (f 97.000), hogere inningskosten c.a. (f 41.600) 138.600
- Loon- en prijsstijgingen (f 43.400) en toename inname grof afval Estafette (f25.000) 68.400
- Hogere storting in de egalisatiereserve 241.500
Totaal toename lasten 513.000
- Lastenverlichting Rijk via de "zalmsnip" -4.501.000
- Bijdrage Vastgoed (f 160.000) exploitatiewinst Jachthavenlaan, dividend RTO (f 117.000) 277.000
- Bedrijfsafvalrecht (f-17.000), vergoeding brengen afval (f25.000), diversen (f 68.000) 76.000
- Vervallen bijdragen GSB en additionele werkgelegenheid aan kringloopbedrijf Estafette -90.000
Totaal afname baten -4.238.000
Negatief saldo bestaat uit 1.500.000 en 4.501.000 lastenverlichting door gemeente en Rijk.