Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
VN>
c, V
(303!
ALGEMENE LASTEN EN BATEN OVERIG
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
92204
WELZIJN
Westra, A.D.
AFDELINGSHOOFD FINANCIEN
Oudsten, P.E.J. den
8 June 1998
'rf.
omschrijving:
doel:
Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding /vervanging,
waaronder adv/flex, automatiseringsapparatuur, arbeidsmaatregelen
en bovenformatieven en overige algemene uitgaven.
Uitvoeren van terzake geformuleerd beleid.
doelgroep:
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Bestuur en management
Diverse voorstellen.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq 197
beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00
beqrotinq '01
beqrotinq '02
0
1751100
1770550
2 004 150
2 261.350
2523550
0
0
300 000
300000
400000
400000
0
-1751100
-1.470550
-1704150
-1 861.350
-2123550
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Reservering lasten investeringen (1229)
208.900
0
-208.900
- Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven (1230)
661.400
0
-661.400
- Arbeidsmaatregelen enz. Onderwijs (1231)
0
0
0
- Arbeidsmaatregelen enz. Sociale Zaken (1232)
17.100
0
-17.100
- Arbeidsmaatregelen enz. A.W. (1233)
0
0
0
- Arbeidsmaatregelen enz. Sacu (1234)
0
0
0
- Vrijgevallen kapitaallasten Soza (1247)
0
0
0
- Overige uitgaven Sacu 702)
797.400
300.000
-497.400
- Algemene uitgaven in inkomsten div. (450)
85.750
0
-85.750
totaal: 0 1.770.550 300.000 -1.470.550
Recapitulatie per kostensoort:
- 0.0 Niet in te delen lasten
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
- 2.0 (Rente en) afschrijving
- 3.0 Personeel van derden
-3.4 Overige goederen en diensten
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.0 Toevoeging aan reserves
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
LastenBatenSaldo
296.300 -296.300
627.600 0 -627.600
166.700 0 -166.700
0 0
106.800 0 -106.800
298.400 0 -298.400
85.300 300.000 214.700
0 0
189.450 0 -189.450
totaal:
1.770.550
300.000
-1.470.550
