Beleidsproduct: (262) Werkobjecten VVSVV
v
Algemeen HHHH
v 70s
--\N '^yrsac&sg
iiöii&SJü
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
611.04
Stedelijke Werkvoorziening
Dhr. W. v.d. Meulen
Directeur
Dhr. B. Bilker
22 mei 1998
5^s:- >v-
1
WÊM&
,«3B
Beleidsproductenbeschrijving
Uitvoeren werkobjecten in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening.
.3
omschrijving:
doel:
doelgroep:
prestatie
(kwaliteit en
kwantiteit)
Het op marktconforme wijze leveren van producten en diensten die een optimaal resultaat
genereren om de sociale doelstelling van de SW te waarborgen.
1. opdrachtgevers
2. personenkring SW
uitvoeringsactiviteiten voortvloeiende uit loonopdrachten van diverse aard, op het gebied van:
- Groen
- Interieur
- Varia
- Techniek
- Grafisch
- Projecten
accent
begrotingsjaar:
- Samenwerking DSB/BOR
- Uitbouw positie gemeentelijke toeleverancier
- Professionalisering bedrijfsprocessen
Rek. 97
Begr. 1998
Begr. 1999
Begr. 2000
Begr. 2001
Begr. 2002
financien
lasten:
9.773.051
10.470.459
10.470.459
10.470.459
10.470.459
baten:
7.503.653
8.231.829
8.231.829
8.231.829
8.231.829
saldo
0
-2.269.398
-2.238.630
-2.238.630
-2.238.630
-2.238.630
Kengetallen realisatie 1997:
aantal produktieve uren
netto opbrengsten per FTE
kosten per FTE
subsidie per FTE
resultaat per FTE
471000
14.902
65.499
45.369
5.228 -/-
17
Specificatie beleidsprodukt:
omschrijving
Groenonderhoud Schoonmaak
Varia
Techniek
Werkgelegenheidsprojecten
Grafische diensten
Interieurverzorging
uren
lasten
baten
saldo
111.686
161.127
75.302
57.278
56.114
34.164
2.532.631
2.820.677
1.772.283
1.403.203
1.264.985
676.680
2.233.975
1.541.720
1.459.466
1.160.638
1.263.397
572.634
-298.657
-1.278.957
-312.817
-242.565
-1.588
-104.046
totaal
495.671
10.470.459
8.231.829
-2.238.630
Recapitulatie per kostensoort
omschrijving
uren
lasten
baten
saldo
Doorbelasting Groen 1
23.452
579.485
0
-579.485
Doorbelasting Groen Milieu
39.354
797.446
0
-797.446
Doorbelasting Groen 2
28.080
615.223
0
-615.223
Doorbelasting Groen Beheer
20.800
540.477
0
-540.477
Doorbelasting Interieurverzorging
34.164
676.680
0
-676.680
Doorbelasting Drukkerij
17.417
363.663
0
-363.663
Doorbelasting Machinale Binderij
4.150
205.671
0
-205.671
Doorbelasting Metaal
23.132
681.110
0
-681.110
Doorbelasting Mailing
34.548
695.651
0
-695.651
Doorbelasting Kartonboeken
48.807
1.149.364
0
-1.149.364
Doorbelasting Verpakking
112.320
1.671.313
0
-1.671.313
Doorbelasting Montage
29.120
537.329
0
-537.329
Doorbelasting Detachering
35.166
316.076
0
-316.076
Doorbelasting Hout/Spuiterij
23.051
553.844
0
-553.844
Doorbelasting Project Stedelijk
6.365
311.548
0
-311.548
Doorbelasting Project Industrieel
2.825
233.727
0
-233.727
Doorbelasting Project Vorming
4.993
146.581
0
-146.581
Doorbelasting TOTO
7.929
395.271
0
-395.271
Overige goederen en diensten
0
3.375.606
6.375.606
Doorberekend aan andere diensten
0 1.296.600
1.296.600
Uitkeringen en subsidies
559.623
559.623
495.671 10.470.459 8.231.829 -2.238.630
18
