Beleidsproduct:
!i<\,
immmê
(52)
ONDERWIJSHUISVESTINGSVOORZIENINGEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
480.06
WELZIJN
Brink, N. van den
SR FIN BELEIDSMEDEWERKER
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum:
2 8 August 19 98
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving: Integrale opstelling van de benodigde huisvestings- en
inrichtingsvoorzieningen ten behoeve van het primair en secundair
onderwijs in Leeuwarden.
doel:
Zorgdragen voor de beschikbaarheid van voldoende faciliteiten
voor het geven van onderwijs.
doelgroep:
Scholen en schoolbesturen.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
1 Overzicht Vermeerdering Huisvesting (OVH) per j
4 vergaderingen met schoolbesturen per jaar
aar
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 13.486.820 13.341.433
0 349.900 346.900
0 -13.136.920 -12.994.533
13.294.951 13.328.508 13.938.648
347.000 347.000 347.000
-12.947.951 -12.981.508 -13.591.648
kengetallen:
86 gebouwen, 336 leslokalen (primair onderwijs),
meter (voortgezet onderwijs),
35 instituten, 12 schoolbesturen
14.000 vierkante
454
Toelichting kostenbaten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
- Onderwijshuisvestingsvoorzieningen DWZ 3.627 13.119.710 346.900 -12.772.810
Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
221.723
-221.723
totaal:
3.627 13.341.433
346.900 -12.994.533
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten
DWZ
3.175.660
0
-3.175.660
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DWZ
2.234.620
0
-2.234.620
- 3.1 Energie
DWZ
167.240
0
-167.240
- 3.2 Huren en pachten
DWZ
36.680
331.900
295.220
- 3.4 Overige goederen en diensten
DWZ
1.572.600
0
-1.572.600
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DWZ
81.080
15.000
-66.080
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
DWZ
203.800
0
-203.800
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DWZ
450.690
0
-450.690
- 6.3 Kosten van andere diensten
DWZ
5.005.020
0
-5.005.020
- 6.4 Doorberekening interne producten
DWZ
192.320
0
-192.320
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
221.723
0
-221.723
totaal:
13.341.433
346.900
-12.994.533
Toelichting:
