f Beleidsproduct: (130) SPORTVELDEN
C,
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
530.07
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER SPORT& RECREATIE
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum: 28 August 1998
B el eidspr oduc tb es chri j ving
omschrijving:
Geschikt veld voor wedstrijdbespeling/veld om sport
op te beoefenen.
doel:
Sportbeoefening
doelgroep:
Scholen, verenigingen, bedrijven en recreatiegroepen.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Exploitatie van 49 wedstrijdveldenVerwacht gebruik in 1999:
- Schoolgebruik: 2.53 5 uren
- Verenigingsgebruik10.000 uren
Exploitatie van 23 (verlichte) trainingsvelden, verwacht gebruik
in 1999:
Totaal
25.000 uren verenigingsgebruik.
3 7.53 5 uren
accent
begrotingsjaar:
beqrotinq '98
hearotina 39 beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
financiën:
lasten:
0
3 206 284
3.303.501 3.332.788 3.077.343
3099.308
baten:
0
292 500
292.500; 292.500 292.500
292500
saldo:
0
-2913 784
-3.011.001 -3.040.288 -2.784.843
-2806.808
kengetallen:
Kostendekkingspercentage: 9
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst UrenLastenBatenSaldo
- Faciliteit (sportvelden) DSB 16.519 3.248.600 292.500 -2.956.100
- Opslag concemoverhead (1,69°/o) B&C 54.901 0 -54.901
totaal: 16.519 3.303.501 292.500 -3.011.001
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
529.300
-529.300
-3.1 Energie
DSB
11.300
-11.300
- 3.2 Huren en pachten
DSB
153.200
153.200
- 3.3 Duurzame goederen
DSB
5.200
-5.200
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
597.700
139.300
-458.400
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
1.327.300
-1.327.300
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
761.200
-761.200
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSB
16.600
-16.600
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
54.901
0
-54.901
totaal:
3.303.501
292.500
-3.011.001
Toelichting:
