Beleidsproduct: (10) OPENBAAR GROEN
- (j
A
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
560.01
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
Bilker, B.
11 August 1998
Beieidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het beheren en onderhouden van de groenvoorzieningen in de stad.
doel:
Groen levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen en in
stand houden van goed leefmilieu voor de burgers in de gemeente.
doelgroep:
Burgers van Leeuwarden en bezoekers.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Een beheerplan per vijf jaar;
Jaarlijks opstellen/uitvoeren werkplan;
Er is nog geen koppeling met de geformuleerde producten en SYGR03
(Systematisch Groen)
Zwerfvuil 6 5 ton
accent
begrotingsjaar:
rekeninq '97
beqrotinq 98
beqrotinq '99;
beqrotinq '00
beqrotinq '01 beqrotinq '11
financiën:
lasten:
0
9 .598 890
10 207.235
10 .396.684
10 529.491
10524 .91
baten:
0
303500
293 700|
293 .700
293 .700
293 .T:
saldo:
0
-9 .295.390
-9 .913535
-10102 984
-10.235.791
-10.231.21=
kengetallen:
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Wijkgroen
DSB
18.096
2.112.900
22.000
-2.090.900
- Wijkpark
DSB
7.064
902.000
-902.000
- Centrumgroen
DSB
1.075
250.300
-250.300
- Radiale waterlopen
DSB
7.428
836.100
-836.100
- Radiale wegen
DSB
2.315
282.600
-282.600
- Buurtgroen
DSB
25.255
3.352.000
22.000
-3.330.000
- Oude stadsbegraafplaats
DSB
460
62.100
-62.100
- Parken
DSB
9.300
1.144.900
-1.144.900
- Werkplan groenbeheer
DSB
1.040
96.800
-96.800
- Bestek groenvoorzieningen
DSB
920
101.800
-101.800
- Waterpartijen
DSB
185
185.900
-185.900
- Inrichtingsplan beheerplan
DSB
1.036
144.900
-144.900
- Beleidsplannen
DSB
759
88.000
-88.000
- Adviezen
DSB
480
50.800
-50.800
- Stedebouwkundigplan
DSB
90
9.700
-9.700
- Technische plannen
DSB
85
9.000
-9.000
- Zwerfvuil opruimen
DSB
364.400
249.700
-114.700
- Fonteinen-beheer
DSO
43.400
-43.400
- Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
169.635
-169.635
totaal:
75.588
10.207.235
293.700
-9.913.535
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
38.400
-38.400
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
2.646.300
44.000
-2.602.300
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
34.000
-34.000
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DSO
9.400
-9.400
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
5.402.900
-5.402.900
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
1.010.500
-1.010.500
- 6.4 verrekening van interne producten
DSB
896.100
-896.100
- 6.9 Overboeking van andere producten
DSB
249.700
249.700
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
169.635
-169.635
totaal:
10.207.235
293.700
-9.913.535
Toelichting:
