Beleidsproduct: cm wijkaanpak
11
Toelichting kosten/baten
x 1.000,--
Specificatie per beheersproduct:
begroting 1998
V rekening 1998
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- Wijk- en buurtbeheer
DWZ
41
0
-41
- Buurtonderhoudspl./leefbaarh (BOR)
DSB
824
527
-297
- Wijkplannen
DSO
483
236
-247
- Wijkoverleg
DSO
332
0
-332
- Wijkgerichte werkwijze
DSO
187
0
-187
- Wijkonderzoek
DSO
184
81
-103
- Buurtonderhoudspl./leefbaarh (M&D)
DSB
15
0
-15
Verschil
1998
Opslag concemoverhead
B&C
23
flfcSS
958,
717
154
308.
484
606
-474
■Mti "5
-111
,-154
o
o
-308
-53
0
Y 197 144
;y o. o
- s
X Y,-
T v'
YY
-J Y.': - -
-i'tY
40
-177
136
178
-121
50
15
totaal:
2.089
844
-1.2451
113
x 1.000,-
Verschil
aldo1998
Recapitulatie per kostensoort:
begroting 1998
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 3.4 Overige goederen en diensten
592
373
-219
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
1.429
0
-1.429
- 6.3 Kosten van andere diensten
33
235
202
- 6.4 Doorbereken, interne producten
12
0
-12
- 6.9 Overb.van/naar andere producten
0
236
236
6.2 Opslag concemoverhead
B&C
23
-V
,v 'AL
,6 "".k; -
*4 V
jg -,-•*<
-23 31
-31
-299
127
179
12
102
totaal:
2.089
844 -1.245 2.366 1.234 -1.132
113
Algemeen
productcode: 822.10
dienst: CONCERN
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum: 15 juni 19S9
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van een integrale wijkgerichte
werkwij ze
doel:
Leefbaarheid van wijken op peil houden en brengen;
Communicatie tussen burgers en gemeente verbeteren;
Afstemming van beleid en maatregelen op wijkniveau verbeteren
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
toelichting:
financiën. rekening '97 begroting '93 rekening '98 Versthil
lasten: c 2.088.667 2.367.100 -278.433
baten: 0 844.400 1.234.400 390.000
saldo: C -1.244.267 -1.132.700 111.567
kengetallen:
