Beleidsproduct:
Toelichting kosten/baten
x 1.000,-
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
begroting 1998
Lasten Baten
rekeningl998 Verschil
Saldo Lasten - BatenSaldo 1998
- Gemeentelijk rioleringsplan
- Beheerplan rioleringen
- Ledigen van straatkolken
- Schoonhouden waterwegen
- Ledigen van rioolputten
- Rioolrechten
- Kapitaallasten aanleg riolering
DSB
DSB
DSB
DSB
DSB
DAZ
DSO
- Opslag concemoverhead
B&C
129
4.708
438
108
152
391
4.850
0
10.438
0
0
0
374
0
72 ■V-O-,-: ..-72
-4.850
2.896 0 2.896
""qW'r
.v- r*-, ja i:V' r.-
--■ G
57
-2.043
-21
0
0
17
1.954
totaal:
10.897
10.812
Recapitulatie per kostensoort:
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.1 Energie
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 4.0 Belastingopbrengst
- 6.0 Reserveringen
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.4 Doorbereken, inteme producten
- 6.9 Overb.van/naar andere producten
Dienst
begroting 1998
Lasten Baten
1.638
75
2.679
0
0
1.680
4.200
89
415
x 1.000,-
Verschil
1998_
606
-16
363
-1
-3.243
347
1.908
0
0
6.2 Opslag concemoverhead
B&C
121
,V.'-■
-121 196 -196
-75
totaal:
10.897 10.812
-85 14.845 14.649 -196
-111
(13)
RIOLERING
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
722.01
CONCERN
15 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het geheel aan voorzieningen voor de inzameling er. het transport
van afvalwater met uitzondering van zuiveringstecr.nische werken.
doel:
Het streven naar een duurzaam milieu en het voorkomen van overla
voor de gemeenschap.
prestatie
werkelijk:
Gedeeltelijke uitvoering van vervangings-/verbeteringswerken
conform het GRP. Het ledigen van rioolputten en straatkolken'
is conform de opdracht door de (intern) verzelfstandigde sector
Reiniging Technisch Onderhoud uitgevoerd.
prestatie Evaluatie GRP en het opstellen van een beheerplar.
begroot Uitvoeren van vervangings-/verbeteringswerken conform het GRP.
Het ledigen van 200 rioolputten en het 6 keer per jaar ledigen
van 30.000 straatkolken.
toelichting: gDoor onvoldoende capaciteit als gevolg van de reorganisatie van
Stadsbeheer zijn een aantal geplande activiteiten niet uitgevoer
Dit betrfet de jaarlijkse evaluatie var. het Gem.Riolerings Plan
(GRP)het opstellen van uitvoeringsplannen, het uitvoeren van
inspekties en het baggeren bij overstorten.
financiën: rekening '97 begroting '98 rekening '98 Verschil
lasten: 0 10.897.924 14.844.653 -3.946.729
baten: 0 10.811.500 14.648.365 3.836.865
saldo: 0 -86.424 -196.288 -109.864
kengetallen:
