Blad 14
3 ONTWIKKELINGEN FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN
31 Inleiding
Op grond van de politieke keuzen die de raad gemaakt
heeft bij de vaststelling van de perspectiefnota, is
de begroting voor het jaar 2000 opgesteld.
De in de perspectiefnota 2000-2003 vermelde
financiële uitkomsten moeten gecorrigeerd worden in
verband met de aangenomen raadsmoties. Hierdoor
ontstaat het volgende beeld:
Meerja ren beg roti ng
2000
2001
2002
2003
Start positie 1.1
333
52
1444
-330
mutaties Perspectiefnota. 2000-2003
-186
1392
-1774
310
Raadsbesluiten perspectief
-95
Eindstand 31.12
52
1444
-330
-20
Sinds het verschijnen van de perspectiefnota hebben
zich ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn
op de financiële positie. Deze ontwikkelingen kunnen
in een viertal groepen worden onderverdeeld:
- nominale ontwikkelingen 3.2)
- ontwikkelingen van de rentevoet 3.3)
- algemene uitkering uit het Gemeentefonds 3.4)
- structurele uitzettingen en inkrimpingen 3.5)
3.2 Nominale ontwikkelingen
De doorwerking van de loon- en prijsmutaties heeft
tot hogere bedragen geleid, dan bij perspectiefnota
2000 - 2004 is verondersteld. Dit leidt tot de
volgende aanpassing van de meerjarenbegroting:
Meerjarenbegroting
2000
2001
2002
2003
Nominale mutaties
-536
-34
-32
-25
3.3 Ontwikkelingen van de rentevoet
De vertaling van de geraamde renteontwikkelingen in
de sector en dienstbegrotingen leidde tot een geringe
wijziging van de in perspectief veronderstelde
ontwikkeling van de meerjarenraming. De hieruit
voortvloeiende aanpassing luidt als volgt:
Meerjarenbegroting
2000
2001
2002
2003
Mutaties rentevoet
-66
36
35
35
3.4 Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
Volgens de meicirculaire van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken dient de raming van de
Gemeentefondsuitkering neerwaarts te worden
Blad 15
bijgesteld met een bedrag oplopend tot (per saldo)
1,0 miljoen gulden in 2003.
Dit bedrag is op hoofdlijnen als volgt samengesteld:
A. Ontwikkeling Rijksbegroting e.d
Ontwikkelingen op de Rijksbegroting en het
gedeeltelijk vrijgeven van reserveringen binnen
het Gemeentefonds leiden tot een verbetering van
ongeveer f 750.000,- per 2003;
B. Ontwikkeling verdeelmaatstaven
Door het Rijk is geconstateerd, dat het aantal
inwoners en woningen bij gemeenten sneller groeit
dan in de Rijkscirculaire was voorzien en derhalve
de groei van de beschikbare middelen te boven gaat
(de groei van het Gemeentefonds is namelijk
afhankelijk van de ontwikkeling van de Netto
Rijksuitgaven). Dit resulteert in een verlaging
van de uitgekeerde bedragen per inwoner, woningen,
adressendichtheid enzovoort. Voor onze gemeente
betekent een en ander een verslechtering van
f 1.650.000,- per 2003.
C. Overige ontwikkelingen
Overige ontwikkelingen leveren per saldo een
verslechtering van ongeveer f 100.000,-.
De invloed van de ontwikkelingen in de algemene
uitkering van het Gemeentefonds op ons
meerjarenperspectief kan als volgt worden samengevat:
Meerjarenbegroting
2000
2001
2002
2003
Mutaties Gemeentefonds
-264
-96
-669
19
3.5 Structurele uitzettingen en inkrimpingen
De structurele uitzettingen en inkrimpingen zijn
nader gespecificeerd en toegelicht in bijlage III.
Tengevolge van de structurele uitzettingen en
inkrimpingen wijzigt het meerjarenperspectief als
volgt
Meerjarenbegroting
2000
2001
2002
2003
Structurele uitzettingen en inkrimpingen
500
-236
-224
-585
3.6 Ontwikkeling financiële positie; (een tussenstand)
Verwerking van de onder de paragrafen 3.2 tot en met
3.5 genoemde ontwikkelingen in de financiële positie
zoals die was na de vaststelling van de
perspectiefnota (zie 3.1), geeft het volgende beeld:
