IV. Investerings- en financieringsstaat
V. Overzicht kapitaal/asten
VI. Overzicht van de personele sterkte en de personeelslasten
VII. Verzamel- en consolidatiestaat
VIII. Investeringsoverzicht
IX. Overzicht reserves en voorzieningen
X. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
XI. Productenindex
XII. Algemene uitkering uit het gemeentefonds
XIII. Overzicht uitgangspunten begroting en meerjarenraming
miljoen)
Expl. resultaat
Begroting 2000
4.6 Voorziening lening BVO Cambuur 19
4.7 Incidentele lasten rentefixatie 19
4 8 Ontwikkeling algemene reserve geactualiseerd 20
5. Belastingen en heffingen 21
5.1 Gemeentelijke belastingen ondragelijk? 21
5.2 Gemeentelijke belastingen en heffingen onuitvoerbaar? 21
5.3 De belastingen in het jaar 2000 23
6. Organisatie en bedrijfsvoering 24
6.1 Personeel en organisatie 24
6.2 Juridische doorlichting 25
6.3 Ontwikkeling informatiebeleid 25
6.4 Vervangingstraject bedrijfskritische systemen 26
6.5 Internet(site) 26
6.6 Millennium 27
6.7 Euro 27
6.8 Financiën 28
6.9 Treasury 28
6.10 Doelmatigheidsonderzoek 29
6.11 Overzicht productieve uren per dienst
6.12 Overzicht van formatie-uren per dienst
7. Risicoparagraaf 30
7.1 Inleiding 30
7.2 Nieuw rijksbeleid 30
7.3 Herverdeling rijksuitkeringen 30
7 .4 Juridische procedures 31
7.5 Bodemvervuiling, bodemverontreiniging, baggerwerken 31
7.6 Arbo-wetgeving 32
8. Samenvatting Concernbegroting
8.1 Productenmatrix externe beleidsproducten
8.2 Productenmatrix inxterne beleidsproducten
CONCERN-BEGROTING (geel)
Bijlagen (groen)
I. Aansluiting beleidsproducten en comptabiiiteitsvoorschriften functie onderwijs
II. Begroting 2000-2003 per beleidsproduct met recapitulatie per hoofdfunctie
III. Overzicht uitzettingen en inkrimpingen
Begroting 2000
Concern
formatie
exploitatie-lasten
exploitatie-baten
boekwaarde- activa
waarvan
vaste activa
vlottende activa
algemene uitkering
onroerende zaakbelasting
doeluitkeringen
1
Kerngegevens middelen
(Ultimo 2000
(x 1 miljoen)
Exploitatieresultaat (x
Lasten
Baten
12,2
2,8
8,8
0,4
42,1
15,8
24,8
20,3
63,2
42,0
46,3
4,3
227,0
153,2
45,5
29,4
74,1
64,1
30,4
242,1
-9,4
-8,4
-26,3
-4,5
-21,2
-42,0
-73,8
-16,1
-10,0
211,7
Exploitatie-overzicht naar beleidsvelden
Algemeen bestuur
Openbare orde en veiligheid
Verkeer en vervoer
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en
maatschappelijke dienstverlening
Volksgezondheid en milieu
Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
Financiering en algemene
dekkingsmiddelen
0.
1.
2.
o
J.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
