Beleidsproduct:
(158) WEGEN, STRATEN EN PLEINEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder: Bilker, B.
210.01
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
datum:
18 augustus 1999
Beleidsproductbesckrijving
omschrijving:
Het in aanvaardbare staat van onderhoud houden van wegen, straten
en pleinen, alsmede de kapitaallasten van de aanleg.
doel:
Oplossen/voorkomen van infrastructurele knelpunten teneinde de
gemeente op veilige wijze bereikbaar te maken/houden.
doelgroep:
Alle verkeersdeelnemers.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
1.404.000 m2 rijbanen met elementenverhardingen;
1.754.000 m2 rijbanen met asfaltverharding;
128.000 m2 fietspaden met elementenverhardingen;
160.000 m2 fietspaden met asfaltverharding;
1.204.000 m2 voetpaden;
gemiddeld kwaliteitsniveau tussen 2 en 4 volgens de CROW beheer-
systematiek, waarbij ernstige schade niet aanwezig is.
accent
begrotingsjaar:
Verbetering brengen in situat
ie van achterstallig onderhoud.
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99
11.294.748 12.891.466
735.100 12.100
-10.559.648 -12.879.366
begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting '03
15605.794 J 15.484.399
921600 I 921600
-14.684.194 -14.562.799
15.784.231 16.170.595
921.600 921.600
-14.862.631 -15.248.995
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Kapitaallasten wegen, straten en pleinen
DSO
4.894.800
891.600
-4.003.200
- Rijbanen met elementenverhardingen
DSO
1.074
1.098.400
30.000
-1.068.400
- Rijbanen met asfaltverharding
DSO
861
3.536.200
-3.536.200
- Fietspaden met elementenverhardingen
DSO
115
199.200
-199.200
- Fietspaden met asfaltverharding
DSO
175
465.800
-465.800
- Voetpaden
DSO
660
2.937.300
-2.937.300
- Service-onderhoud
DSO
2.950
353.500
-353.500
- Kleinschalig onderhoud
DSO
5.702
1.543.400
-1.543.400
- Beheerplan verhardingen
DSO
934
135.700
-135.700
- Verhardingen bestekken
DSO
1.025
129.500
-129.500
- Opslag concernoverhead (2,04
B&C
311.994
0
-311.994
totaal:
13.496
15.605.794
921.600
-14.684.194
pitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten
DSO
-200.000
200.000
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
1.618.500
686.600
-931.900
- 3.1 Energie
DSO
2.200
-2.200
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
8.620.300
-8.620.300
- 6.0 Toevoeging/onttrekking aan reserves
DSO
205.000
-205.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
1.129.500
-1.129.500
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSO
3.348.000
205.000
-3.143.000
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSO
570.300
-570.300
- 6.9 Overb. van/naar andere producten
DSO
30.000
30.000
- 6.2 Opslag concernoverhead (2,04
B&C
311.994
0
-311.994
totaal:
15.605.794
921.600
-14.684.194
Toelichting:
