Beleidsproduct:
(100) BRUGGEN, VIADUCTEN EN TUNNELS
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder: Bilker B
datum:
210.02
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
18 augustus 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Goed functionerende kunstwerken i
toestand
n een aanvaardbare onderhouds-
doel:
Constructies die het verkeer te land en te water probleemloos
doorgang laten vinden. Het continueren van waterverbindingen.
doelgroep:
Land en waterverkeer
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
16 st beweegbare bruggen.
92.500 passages i.v.m. brugbediening
Uitvoeren volgens (interne) richtlijnen.
210 st vaste bruggen, viaducten en tunnels
Middels criteria goede staat van onderhoud nastreven.
accent
begrotingsjaar:
fina
neten:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
2.562.838
189.400
-2.373.438
2.890.439
190.100
-2.700.339
3.102.832
162.100
-2.940.732
begroting '02 begroting 03
3.092.817
162.100
-2.930.717
3.083.700
162.100
-2.921.600
3.080.162
162.100
-2.918.062
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Kapitaallasten bruggen, viaducten, tunnels
DSO
559.200
-559.200
- Beweegbare bruggen
DSO
3.850
772.400
12.300
-760.100
- Brugbediening
DSO
7.870
1.146.800
149.800
-997.000
- Vaste bruggen, viaducten en tunnels
DSO
1.010
562.400
-562.400
- Opslag concemoverhead (2,04
B&C
62.032
0
-62.032
totaal:
12.730
3.102.832
162.100
-2.940.732
pitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
200.300
-200.300
- 3.1 Energie
DSO
55.900
-55.900
- 3.2 Huren en pachten
DSO
12.300
12.300
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
1.289.800
149.800
-1.140.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
949.000
-949.000
- 6.3 Doorberekend aan andere diensten
DSO
361.000
-361.000
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSO
184.800
-184.800
- 6.2 Opslag concemoverhead (2,04
B&C
62.032
0
-62.032
totaal:
3.102.832
162.100
-2.940.732
Toelichting:
